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州教育体育局
 
 
 
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索 引 号:009050207/2019-00964 主题分类:财政\ 发布机构:州教育体育局
发布日期:2019-09-12 文    号: 关 键 词:决算
 
2018年度四川省凉山彝族自治州教育技术装备所部门决算(公开)
  
目录

  第一部分部门概况 4

  一、基本职能及主要工作 4

  二、机构设置 6

  第二部分2018年度部门决算情况说明 7

  一、收入支出决算总体情况说明 7

  二、收入决算情况说明 7

  三、支出决算情况说明 8

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 9

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 9

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 12

  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 13

  八、政府性基金预算支出决算情况说明 15

  九、国有资本经营预算支出决算情况说明 15

  十、预算绩效情况说明 15

  十一、其他重要事项的情况说明 25

  第三部分名词解释 27

  第四部分附件 30

  附件1 30

  附件2 33

  第五部分附表 36

  一、收入支出决算总表 37

  二、收入总表 37

  三、支出总表 37

  四、财政拨款收入支出决算总表 37

  五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目) 37

  六、一般公共预算财政拨款支出决算表 37

  七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 37

  八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 37

  九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 37

  十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 37

  十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 37

  十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 37

  十三、国有资本经营预算支出决算表 37

  


  第一部分 部门概况

  凉山彝族自治州教育技术装备所(以下简称州装备所)是一个被纳入年度部门预算汇编范围的独立核算的并由财政全额拨款补助的一级预算事业单位。单位内设科室7个(办公室、财务室、制作室、实验教学管理室、信息技术室、综合室,信息化管理室),内设:所长1人,副所长1人,科长7人;内设编制19人,其中,管理人员2人,专业技术人员17人。目前共有职工26人。其中,在职人员16人【管理人员3人(双肩挑2人),工勤人员1人,专业技术人员14人(其中双肩挑2人)】;离休人员1人;退休9人。

  一、基本职能及主要工作

  (一)主要职能。

  1、教育技术装备工作主要职责:概括为7个字:“建、配、管、用、考、培、研”,即建设(标准化建设、信息化建设)、配备(各学科教学仪器和信息技术等教育教学设备的配备)、管理(实验教学、音体美卫、图书、信息化、网络等方面的管理)、使用(各类教学设备的使用、效益的发挥)、考核(组织全州理科实验操作考查、高中通用技术和高中信息技术水平考试)、培训(组织全州教师的教育技术应用能力、信息技术提升工程、设备使用、各类专业技术管理人员等培训,提升教师专业技能)、研究(组织电教、装备的国家、省、州级课题研究,组织全州中小学生和教师参加各种大赛和应用交流活动)。

  2、电化教育工作主要职责:负责凉山州教育资源公共服务平台建设、管理、指导,负责全州学校人人通建设和应用指导,负责组织各类教育信息化方面的教师培训和教学研究指导等工作。

  (二)2018年重点工作完成情况。

  1、全州教育装备配备工作:科学合理规划并组织实施全州中小学教学仪器的配备及学校标准化建设,尤其对“全面改善薄弱学校基本办学条件”“教育云平台建设” “教育信息化基本工作”等项目工程软硬件设备设施的配套采购,以改善全州各级学校办学条件,推进教育均衡发展。据统计,全州2018年采购发放交互式平板一体机190台,为全州115所学校281个年级的中小学采购《行动计划》网班教学资源服务。

  2、电化教育工作:一方面全面实施全州教育信息化规划和实施方案,推进“三通两平台”建设,促进教育信息化进程;另一方面加强教学科研工作,增加电化教育研究课题,采取多种形式深入开展研究活动,举办课题研讨会,鼓励教师撰写研究报告,让电化教育走进课堂服务于课堂。

  3、教育宣传工作:做好全州教育新闻拍摄、教育专题片制作等宣传工作。

  4、教师培训工作:组织开展凉山州2018 年小学科学、初中理化生实验操作技能骨干教师培训,培训 1 期230人次。

  5、实验教学工作: 精心组织全州理科实验操作和高中通用技术、信息技术水平等考试的相关工作。其中,2018年凉山州初中毕业生升学实验操作考试、高中理科实验操作、通用技术操作考查工作、普通高中信息技术学业水平考试,稳步推进,一方面加大了巡考力度,保证了考试质量,另一方面考生参考率逐年上升。据统计:初中毕业生升学实验操作考试,参考学校164所,监考教师1158人,参考学生51735人;高中学业水平理科实验操作考查参考学校35所,监考教师649人,参考学生22153人;普通高中信息技术学业水平考试,参考学校35所,设置考点35个,参考人数:24093人,考试合格率达83%,优秀率达44%。

  6、起草“州级智慧教育云数据中心和指挥中心” 建立方案,做好平台建设的采购前期工作。

  7、组织全州各县(市)中小学参加国家、省、州级培训和各种应用交流和竞赛活动。2018年组织参加“四川省2018年实验教学系列评选活动”,获省一等奖1人;获省二等奖3人;获省三等奖7人;组织参加“四川省第七届幼儿园优秀自制玩教具展评活动”,获省一等奖5人;获省二等奖9人;获省三等奖6人。

  二、机构设置

  凉山彝族自治州教育技术装备所是凉山州教育局的下属部门,没有下属单位(下属二级单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个),是独立核算单位。

  第二部分2018年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  
 
   
2018年度收入1473.34万元,支出总计1970.28万元。与2017年相比,收入减少75.80万元,减少率达4.89%,支出增加1593.10万元,增加率达422.38%。主要变动原因:一是收入减少是因为单位教育装备采购资金减少,二是支出增加是因为全州网班教学资源服务采购项目增加,并完成了资金支付。

  (图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

  二、收入决算情况说明

  2018年本年收入合计1473.34万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1464.67万元,占99.42%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入7.67万元,占0.58%。

  (图2:收入决算结构图)(饼状图)

  三、支出决算情况说明

  2018年本年支出合计1970.28万元,其中:基本支出250.17万元,占12.70%;项目支出1720.11万元,占87.30%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

  (图3:支出决算结构图)(饼状图)

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说

  
 
   
2018年度财政拨款:收入总计1464.67万元,支出总计1967.47万元。与2017年相比,收入减少76.80万元,下降率达4.99%;支出增加1590.30万元,增加率达421.64%。主要变动原因:一是收入下降是因为单位教育装备采购资金减少,二是支出增加是因为全州网班教学资源服务采购项目增加,并完成了资金支付。

  (图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  2018年一般公共预算财政拨款支出1967.47万元,占本年支出合计的99.86%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款增加1590.30万元,增长率421.64%。主要变动原因:一是收入下降是因为单位教育装备采购资金减少,二是支出增加是因为全州网班教学资源服务采购项目增加,并完成了资金支付。
 
   
(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  2018年一般公共预算财政拨款支出1967.47万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元,占0%;教育支出(205款)1911.25万元,占97.14%【其中(2050202款)支出1509.90万元,占76.74%;(2059999款)支出401.35万元,占20.40%】;科学技术(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业:(20805款)行政事业单位离退休支出28.89万元,占1.47%【其中(2080505款)养老保险支出24.80万元,占1.26%;(2080506款)职业年金支出4.09万元,占0.21%】;医疗卫生(2101102款)医保支出9.78万元,占0.50%;住房保障(2210201款)公积金支出17.56万元,占0.89%。

  
 
   
(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  2018年一般公共预算支出决算数为1967.47万元,完成预算130.49%。其中:

  1.一般公共服务类无款项:支出决算为0万元,完成预算0%。

  2.教育支出(205款)支出决算为1911.25万元,完成预算的121.83%。其中,(2050202款)支出1509.90万元,(2059999款)支出401.35万元。支出决算数大于预算数的主要原因是:支付了去年已经招投标,并且项目已经实施,但未支付的资金给商家的项目。

  3.科学技术无款项:支出决算为0万元,完成预算0%。

  4.文化体育与传媒无款项:支出决算为0万元,完成预算0%

  5.社会保障和就业20805款:支出决算为28.89万元,完成预算100%,其中,(2080505款)养老保险支出24.80万元,(2080506款)职业年金支出4.09万元。决算数大于预算数的主要原因是人员数量增加,社保金额增加。

  6.医疗卫生与计划生育 2101102款:支出决算为9.78万元,完成预算的100%。

  
 
   
(图7:一般公共预算支出支出结构)(饼状图)

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2018年一般公共预算财政拨款基本支出1967.47万元,其中:

  人员经费237.37万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

  公用经费12.8万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  2018年“三公”经费财政拨款支出决算为2.2万元,完成预算55%,决算数小于预算数的主要原因是公务接待费减少。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  
 
   
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算2万元,占90.91%;公务接待费支出决算0.2万元,占9.09%。具体情况如下:

  (图8:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

  1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算与2017年持平 都为0。主要原因是无因公出国出境情况。

  2.公务用车购置及运行维护费支出2万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2017年相比增加0.41万元达25.69%。增加原因是单位车辆破旧,修车费增加。

  其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元,截至2018年12月底,单位共有公务用车1辆,其中:轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

  公务用车运行维护费支出2万元。主要用于单位公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

  3.公务接待费支出0.2万元,完成预算10%。公务接待费支出决算比2017年减少0.30万元,下降59.73%。主要原因是单位公务接待减少。

  主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待2批次,14人次(不包括陪同人员),共计支出0.2万元,具体是接待省厅到我州检查教育装备工作人员。

  外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

  其他国内公务接待支出0万元。

  八、政府性基金预算支出决算情况说明

  2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

  九、国有资本经营预算支出决算情况说明

  2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

  十、预算绩效情况说明

  (一)预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,本部门(单位)在年初预算编制阶段,组织财务人员对4个项目开展了预算事前绩效评估,之后又对追加的1个项目进行事前绩效评估,装备所财务人员对这5个项目都编制了绩效目标。在预算执行过程中,选取这5个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对5个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报,涉及财政采购资金项目支出达到2460万元。绩效目标完成情况良好,


  年初预算的4个采购项目1310万元,年底全部支付,使用率达100%;追加的一个项目采购资金1150万元完成并支付359.90万元占31%,结转资金7901万元占69%。

  (二)项目绩效目标完成情况。

  本部门在2018年度部门决算中反映“2017年州5%项目资金如数(教学仪器补贴)”等5个采购项目绩效目标实际完成情况如下。

  1.“2018年州5%项目资金如数(教学仪器补贴)”(2059999) 项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20万元,执行数为20万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障了全州教学设备和网班资源的采购

  2.“2017年州5%项目资金如数(教学仪器补贴)” (2059999)项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数40万元,执行数为40万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障了全州学校教学仪器的正常采购

  3.“2017年农村义务教育薄弱学校改造州级专项资金如数(信息化建设)”(2059999)项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数100万元,执行数为100万元,完成预算的100%。通过项目实施,保证了全州网班建设和教师培训工作的正常实施。

  4.“2017年省级扶持民族地区教育发展专项(民族地区十年行动计划)” (2050202)项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1150万元,执行数为1150万元,完成预算的100%。通过项目实施,确保了全州教学设备和网班资源的采购。

  5、 “2018年凉山州教育发展十年行动计划省级补助资金-远程教育” (2050202) 项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1150万元,执行数为1150万元,完成预算的359.90万元占31%,结转资金790.1万元占69%,(实际完成2018《行动计划》远程网班教学资源及服务项目827.20万元的招投标采购任务,预计完成115所学校281个班级的网班资源采购资金的支付。但由于网班资源是服务类项目,为了保证教学质量,所以每年都是服务结束才支付资金,因此2018年年底才对20所学校60个年级的网班资源采购资金进行支付,支付资金359.9万元,支付率达31%,)。通过项目实施,确保了全州教学设备和网班资源的采购。
表一:项目支出绩效目标完成情况表

  (2018 年度) 万元
项目名称 2018年州5%项目资金如数(教学仪器补贴)
预算单位 凉山彝族自治州教育技术装备所
预算执行情况(万元) 预算数: 20 执行数: 20
其中-财政拨款: 20 其中-财政拨款: 20
其它资金: 0 其它资金: 0
年度目标完成情况 预期目标 实际完成目标
100% 100%
绩效指标完成情况 一级指标 二级指标 三级指标 预期指标值(包含数字及文字描述) 实际完成指标值(包含数字及文字描述)
项目完成指标     (2018-2019)年完成全州教学设备和教学资源的正常采购20万元 2018年全州信息化建设项目采购20万元,采购交互式平板一体机9件
效益指标     保障全州教学设备

  正常采购
达到预期效果,完成率达到100%
满意度指标     完全满意 达到预期效果,满意度达到100%


  
 


  
表二:项目支出绩效目标完成情况表

  (2018 年度)
项目名称 2017年州5%项目资金如数(教学仪器补贴)
预算单位 凉山彝族自治州教育技术装备所
预算执行情况(万元) 预算数: 40 执行数: 40
其中-财政拨款: 40 其中-财政拨款: 40
其它资金: 0 其它资金: 0
年度目标完成情况 预期目标 实际完成目标
100% 100%
绩效指标完成情况 一级指标 二级指标 三级指标 预期指标值(包含数字及文字描述) 实际完成指标值(包含数字及文字描述)
项目完成指标     预期指标值(包含数字及文字描述) 实际完成指标值(包含数字及文字描述)
项目完成指标     2018年完成全州教学

  设备正常采购

  
完成2017年中小学教学设施设采购项目35.7725万元,采购交互式平板一体机15件。

  
项目完成指标     教师

  培训工作的正常开展
完成2018年全州教师培训支出4.2275万元,培训教师一期
项目完成指标     保证了全州网班建设和教师培训工作的正常实施 达到预期效果,完成率达到100%
效益指标     保障全州教学设备

  正常采购
达到预期效果,完成率达到100%
满意度指标     完全满意 达到预期效果,满意度达到100%


  
表三:项目支出绩效目标完成情况表

  (2018 年度)
项目名称 2017年农村义务教育薄弱学校改造州级专项资金如数(信息化建设)
预算单位 凉山彝族自治州教育技术装备所
预算执行情况(万元) 预算数: 100 执行数: 100
其中-财政拨款: 100 其中-财政拨款: 100
其它资金: 0 其它资金: 0
年度目标完成情况 预期目标 实际完成目标
100% 100%
绩效指标完成情况 一级指标 二级指标 三级指标 预期指标值(包含数字及文字描述) 实际完成指标值(包含数字及文字描述)
项目完成指标     2018年全州信息化建

  设项目采购90万元
完成2018年全州信息化建设项目采购90万元,采购交互式平板一体机40台
项目完成指标     2018年全州教

  师培训10万元
完成了保障全州教师培训工作正常开展,培训人次达160人次。
效益指标     保障全州教学设备

  正常采购
达到预期效果,完成率达到100%
满意度指标     完全满意 达到预期效果,满意度达到100%


  
表四:项目支出绩效目标完成情况表

  (2018 年度)
项目名称 2017年省级扶持民族地区教育发展专项

  (民族地区十年行动计划
预算单位 凉山彝族自治州教育技术装备所
预算执行情况(万元) 预算数: 1150 执行数: 1150
其中-财政拨款: 1150 其中-财政拨款: 1150
其它资金: 0 其它资金: 0
年度目标完成情况 预期目标 实际完成目标
100% 100%
绩效指标完成情况 一级指标 二级指标 三级指标 预期指标值(包含数字及文字描述) 实际完成指标值(包含数字及文字描述)
项目完成指标     2018《行动计划》远程网班教学资源及服务项目827.20万元,完成115所学校281个班级的网班资源采购 完成2018《行动计划》远程网班教学资源及服务项目827.20万元,完成115所学校281个班级的网班资源采购
项目完成指标     2018年全州信息化建

  设项目采购322.80万元
采购交互式平板一体机126台
效益指标     保障全州教学设备

  正常采购
达到预期效果,完成率达到100%
满意度指标     完全满意 达到预期效果,满意度达到100%
表五:项目支出绩效目标完成情况表

  (2018 年度)
项目名称 2018年凉山州教育发展十年行动计划省级补助资金-远程教育
预算单位 凉山彝族自治州教育技术装备所
预算执行情况(万元) 预算数: 1150 执行数: 1150
其中-财政拨款: 1150 其中-财政拨款: 1150
其它资金: 0 其它资金: 0
年度目标完成情况 预期目标 实际完成目标
预计采购并支付1150万达100% 实际支付359.90万元达31%,结转资金790.1万元达69%。
绩效指标完成情况 一级指标 二级指标 三级指标 预期指标值(包含数字及文字描述) 实际完成指标值(包含数字及文字描述)
项目完成指标     2018《行动计划》远程网班教学资源及服务项目827.20万元,预计完成115所学校281个班级的网班资源采购 实际完成2018《行动计划》远程网班教学资源及服务项目827.20万元的招投标采购,实际支付资金359.9万元支付率为31%,完成对20所学校60个年级的网班资源采购资金的支付
项目完成指标     2018年凉山州智慧教育云平台建设项目322.80万元 未完成采购
效益指标     保障全州教学设备

  正常采购
未达到预期效果,达标率为31%
满意度指标     未达到预期效果,满意度为31% 未达到预期效果,满意度为31%


  (三)部门开展绩效评价结果。

  按照预算绩效管理要求,本部门对2018年整体支出开展绩效自评,自评得分99分,

  存在的问题:

  (1)改革工作完成情况不理想。主要原因是落实慢;

  (2)采购资金支付延后或跨年支付。主要原因:由于一般都下半年进行招投标,所以采购装备的项目:一是教学仪器采购资金延迟支付原因:从商家备货、发货、设备安装验收时间较长,导致到年底也没有完成验收,资金无法按时支付,二是网班采购资金每年延迟支付原因:网班采购是服务类项目,为了保证教学质量,所以每年都是服务结束才支付资金,所以无法按时支付。

  (3)科技创新落实情况不佳。主要原因是员工业务培训少,业务能力提高不够,加之知识不断老化,所以科技创新能力弱。

  下一步改进措施:一是加大改革力度,减少办事程序,提高办事效率;二是采购招投标工作提前做,尽量不拖到十一、二月,确保当年预算专项资金当年用;三是加强员工业务培训,提高职工办事能力和创新能力。
           
  2018年部门整体支出绩效评价指标体系

  
一级指标 二级指标 三级指标 指标解释 计分标准(备注) 自评分数
预算编制(10分) 报送时效(1分) 基础信息更新(1分) 部门是否按照州级部门预算编制通知和有关要求,按时完成基础库、项目库报送工作 超过规定5个工作日扣0.5分,10个工作日扣1分,以此类推,直至扣完 1
编制质量(2分) 预算编制准确(1分) (预算资金总来源-中期评估调整取消资金-预算结余注销资金)÷预算资金总来源*指标分值 其中:预算资金总来源是指州级年初预算与执行中追加预算(不含当年中央、省专款)总和 1
部门预算审查(1分) 根据州人大预工委对预算草案审查结果进行考核 对预工委审查后提出并确需修改的问题,每个问题扣0.02分,直至扣完 1
绩效目标(5分) 部门整体绩效目标(2分) 部门整体绩效目标编制完整、合理 部门整体绩效目标能完整、合理反映部门年度职责履行情况的得分,否则不得分 2
重点项目绩效目标(3分) 项目绩效目标编制明确、量化 项目支出绩效目标编制不明确和量化的发现一个扣0.5分,直至扣完 3
转移支付提前下达 转移支付提前下达(1分) 按规定提前下达转移支付 未按规定提前下达转移支付的,按比例进行扣分。
专项转移支付分地区分项目编制 专项转移支付分地区分项目编制(1分) 按规定分地区分项目编制专项转移支付 未按规定编制的,按比例进行扣分。 1
预算执行(20分) 执行进度(10分) 州级财力专项预算分配时限(4分) 按规定及时分配州级财力专项预算 按《预算法》规定时限完成分配的考核得分,否则不得分 4
中央、省专款分配合规率(3分) 按《预算法》规定在一个月内分配中央专款 (1-未按规定时间在1个月内分配的中央(省)专款规模÷中央(省)专款总规模)*指标分值 3
部门预算执行进度(3分) 部门按要求严格预算执行管理 部门预算实际列支数÷部门预算总额*指标分值 3
预算调整(4分) 执行中期评估(4分) 部门中期评估调整取消资金÷(中期评估调整取消资金+预算结余注销资金)*指标分值 当中期评估调整取消资金与结余注销资金之和为零时,得满分 4
行政成本(6分) 节能降耗(3分) 严格执行节能降耗 根据机关事务管理局节能考核换算得分 3
三公经费(3分) 严格执行“三公经费”预算 部门“三公”经费决算数一项超预算扣1分,两项超预算扣2分,以此类推,直至扣完 3
综合管理(40分) 债务管理(2分) 债务还本付息(2) 按规定做好政府性债务还本付息工作 实际还本付息金额÷应付金额×指标分值
非税收入执收情况(4分) 非税收入征收情况(2分) 是否按照规定的项目、标准、征收方式执收非税收入,非税收入项目设立的权限和缓减免的依据,对非税收入进行缓减免 发现有未按规定的非税收入项目、标准执收非税收入或有违反规定缓减免非税收入的,发现一次扣0.5分,直至扣完 2
非税收入上缴情况(2分) 是否及时足额将非税收入缴入财政 发现未及时足额将非税收入缴入财政的或者截留、挪用非税收入的,发现一次扣0.5分,直至扣完 2
政府采购实施计划(4分) 政府采购实施计划编制(2) 实施计划与政府采购预算的一致性 (1-调整或细化资金/政府采购预算资金)*分值 2
政府采购实施计划的执行(2) 执行的实施计划与备案的实施计划的一致性 (1-实施计划备案后的调整或细化资金/实施计划备案后的资金)*分值 2
资产管理(6分) 资产管理信息系统建设情况(2分) 考核部门和单位将国有资产纳入资产信息系统管理情况 ①未将所属单位国有资产纳入系统管理,每少一个单位扣1分。②未将资产变动情况及时录入系统,每次扣0.5分。③未落实人员负责管理系统,扣1分。 2
行政事业单位资产清查开展情况(2分) 考核行政事业单位按要求及时、准确、全面开展资产清查工作情况 ①未在规定时间内完成资产清查任务扣1分。②资产清查结果与财政组织复核的结果误差超过10%的扣1分。③未及时按批复的清查结果进行账务调整扣1分。④未及时更新资产管理信息系统,导致系统资产数据与上报财政的资产清查结果不一致扣1分。 2
行政事业单位资产报表上报情况(2分) 考核行政事业单位上报国有资产报表数据的真实性、准确性、全面性 ①未落实专人负责资产报表,未及时上报资产报表扣1分。②报表填报不规范,内容不完整,数据不真实,扣1分。③未提交分析报告,对资产变动情况未作分析说明,扣1分。 2
内控制度管理(2分) 内部控制度健全完整(2分) 考核部门内部控制制度的设置和执行情况 内部控制制度健全完整并执行良好的得分,否则不得分。在本年度内因内控制度不健全或执行不到位,造成单位出现廉政风险或发生重大责任事故的不得分。 2
信息公开(6分) 预算公开(2分) 除涉密信息外,各部门要在财政部门批复后二十日内向社会公开本部门预算(含所有财政资金安排的“三公”经费、机关运行经费的安排、使用情况等) 按财政局通知要求公开预算,未按要求公开的,发现一处扣0.5分,直至扣完 2
决算公开(2分) 除涉密信息外,各部门要在财政部门批复二十日内向社会公开本部门决算(含所有财政资金安排的“三公”经费、机关运行经费的安排、使用情况等) 未按要求公开的,发现一处问题0.5分,直至扣完 2
绩效信息公开(2分) 按要求公开部门整体支出绩效自评报告及其他按要求应公开的绩效信息 未按要求公开的,发现一处问题0.5分,直至扣完 2
综合管理(40分) 绩效评价(10分) 评价项目覆盖率(2分) 部门实施绩效评价项目数量占部门管理专项预算项目数量的比重,部门申报绩效目标项目数量的比重,用以反映和考核部门实施绩效评价项目资金覆盖情况 评价覆盖率=实施绩效评价项目数量/部门管理专项预算项目数量×100% 2
评价层次(2分) 部门(单位)是否对下级预算单位开展整体绩效评价 实施评价下级预算单位的得分,否则不得分 2
评价结果报告(2分) 部门是否按要求向财政部门报告自评报告等相关绩效信息 未按要求报送的,发现一处扣0.5分,直至扣完。 2
整改完成率(4分) 部门是否按要求针对绩效评价发现问题制定整改措施,并整改落实到位 完成率=应制定整改措施的项目数量/部门实际制定整改措施项目数量×100%。 4
依法接受财政监督(6分) 是否按要求开展自查自纠(2分) 根据相关自查自纠报告、报表报送时效和质量进行考核 未在规定时间内报送自查自纠相关材料(包括:纸质和电子版)的,扣0.5分;报告内容不完整,扣1分;报表质量差(如:数据、逻辑、勾稽关系错误)等扣0.5分;直至扣完 2
重点检查发现违规违纪问题(2分) 根据检查组提供的工作底稿、检查报告等资料进行考核 专项检查发现的违纪违规问题,每个问题扣0.5分,直至扣完 2
存在问题整改是否到位(2分) 根据相关整改报告、凭证依据等相关证明材料进行考核 未在规定时间内完成整改,并提供相关证明材料的,每个问题0.5分,直至扣完 2
整体效益(30分) 部门整体绩效(30分) 重点项目绩效评价结果(10分) 部门实施重大项目的经济、社会效益 根据省、州财政局组织实施项目绩效评价结果换算 10
部门职能完成情况特性指标(20分) 根据部门职能职责、省级主管部门和州委州政府安排的各项专项工作任务及其他年度重点工作任务等,汇总梳理形成能够量化衡量且全面反映部门职能工作完成情况的若干指标。 部门和评价组根据部门实际设置 19
实际分数合计 96
评价总合计 99
注:若某部门不存在某项评价内容或评价指标,则该评价内容或评价指标不计入该部门考核评价范围,即该部门评价总分=不含该评价内容或指标的评价总分/(100-该评价内容或指标所占分值)*100。


  《凉山彝族自治州装备所部门2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件1。

  本部门自行组织对5个项目、对5个项目开展了绩效评价,《凉山彝族自治州教育技术装备所项目2018年绩效评价报告》见附件2。

  十一、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  2018年,0机关运行经费支出0万元,比2017年持平。

  (二)政府采购支出情况

  2018年装备所政府采购支出总额1527.59万元,其中:政府采购货物支出474.67万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1052.92万元。主要用于一是远程网班教学资源及服务项目采购,二是完成学校190套交互式平板一体机的采购。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2018年12月31日,装备所共有车辆1辆,其中:主要领导干部和公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

  


  第三部分名词解释

  1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

  3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

  4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是装备所有从教育局拨入的高中实验考试工作经费2059999款。

  5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

  8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

  9、 教育2050202:指小学教育

  10、教育2059999:指其他教育支出。

  10.社会保障和就业2080505:指机关事业单位基本养老保险支出。

  11、社会保障和就业2080506:指机关事业单位职业年金缴费支出。

  12.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  13.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  14.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  15.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  16.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  17、教学设备设施:包括中小学理化生数卫科学等十三学科的教学、学生分组实验器材药品等以及理化生实验室设施设备。

  18、远程网班教学资源及服务:采购的高中、初中、小学全日制远程直录播教学资源服务是以省内的一流名校为教育、教学输出学校(以下称前端学校),通过现代通信和多媒体技术,实现前端学校与凉山州学校(以下称远端学校)的同时备课、同步授课、同步考试、同步作业,使远端学校系统、全面、完整、同步地接收和学习前端学校的先进教育思想、教学理念、课程设计、育人方法,提高了远端学校教学效益和教学水平,缩小了民族地区与内地教育差距,促进了民族地区学校实现可持续的跨越式发展。

  
第四部分 附件

  附件1

  凉山州教育技术装备所

  部门2018年部门整体支出绩效评价报告

  一、单位概况

  我单位是一个被纳入年度部门决算汇编范围的独立核算的由财政全额补助的一级预算的事业单位。设立编制19人,其中,管理人员2人,专业技术人员17人。目前,所长1人,副所长1人,科长7人。共有职工24人,其中在职16人,退休9人,离休1人。今年新增2人,所以在职人员由去年的14人变为今年的16人。

  二、部门财政资金收支情况

  2018年财政拨款收入1473.34万元,财政应返还2017年额度1322.7万元,其他收入8.67万元,上年结转其他资金7.67万元。财政拨款总数为2787.37元,预算内开支总额1970.28万元,其中项目支出1717.30万元,基本支出250.17万元,非财政支出2.81万元。

  三、部门财政支出管理情况

  (一)预决算编制情况。

  一是按时编制预决算报表;二是按时进行预算与决算绩效目标填报及预结算公开;三是专项预算做到了提前细化,严格做到了专款专用;四是结余结转管理情况准确。并一次性通过绩效目标审查项目。

  (二)执行管理情况。

  年预算执行进度达到量化指标,并按时完成了预算进度。全年严格按照预算情况进行支付,并按计划进度执行,全年达到了预算执行进度。

  (三)支出绩效情况。

  1、部门支出绩效。

  (1)行政运转保障。

  绩效分配按《四川省省级财政专项资金绩效分配管理暂行办法》(川办发〔2011〕70号)执行,单位规章制度健全,并且严格执行,会计核算符合相关规定,资金使用做到了专款专用,资金支付依据和开支标准合法合规。保证了单位机制正常运转,确保了全州教育装备的科学合理配备、保质保量采购、按时安装和有效的使用。

  (2)单位厉行节约情况。

  今年,会议费1.16万元,比去年减少41%,公务用车运行维护费2万元,比去年增加26%,公务接待经费0.20万元,比去年减少60%,培训费15.16万元,比去年减少28%

  (3)单位节能降耗情况。

  机关水费支出0.74万元,电费支出1.04元,水费都比去年减少了0.2万元,电费减少1.65万元。

  2、专项预算项目支出绩效。

  (1)资金绩效分配情况。

  资金绩效分配严格按《四川省省级财政专项资金绩效分配管理暂行办法》执行。

  (2)项目资金管理情况。

  项目资金管理做到了专款专用,不挪用不挤占,严格按预算方案执行。

  (3)绩效目标完成情况。

  今年项目支出达到1717.30万元,(其中用于日常办公的64.43万元;用于教学仪器采购补助资金1652.87万元)。

  (四)财务管理情况。

  单位财务管理规章制度建立健全,会计核算和账务管理规范,政府采购制度执行严格按要求执行。

  (五)绩效管理工作开展情况。

  部门自评工作开展及时认真,评价结果为99分。

  四、评价结论及建议

  (一)评价结论。单位自评分为99分。

  (二)存在问题。支付管理工作还需加强。

  (三)改进建议。要不断规范单位财务工作。

  2019年9月10日

  
附件2

  2018年凉山彝族自治州教育技术装备所

  项目支出绩效评价报告

  一、评价工作开展及项目情况

  项目评价实施方案情况(包括选点、评价指标、评价方法、基础数据表等情况)
1、落实绩效目标预算:在年初预算编制阶段,根据预算绩效管理要求,装备所领导高度重视,及时制定绩效评价管理方案,并组织组织财务人员和综合科相关人员,对项目资金的采购支付开展了预算事前绩效评估,并对5个项目编制了绩效目标,提出合理科学的预算,并落实综合科的科长对项目进行管理。

  2、严格项目采购程序监管。综合科相关人员下县进行调研,规划教育设备采购方案,制定采购计划,公开招投标,签采购合同,对采购产品和服务项目进行严格监管,保证采购项目的质量。

  3、项目落实情况。2018年对5个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对5个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报,涉及财政采购资金项目支出达到2460万元,全年绩效目标完成情况良好。


  二、评价结论及绩效分析

  (一)评价结论

  按照预算绩效管理要求,本部门对2018年整体支出开展绩效自评,自评得分99分。

  (二)绩效分析

  1、项目决策

  必要性和可行性分析:项目设置严格按全州教育教学的需求和省州下达指标的明确规定,严格设置项目采购目录;绩效目标设置情况根据全州各级学校的需求和专项资金的要求进行设置,目标设置严格遵循科学性、政策性、需求性,教学设备设施资源做到合理投放有效运用。

  2、项目管理

  资金分配情况:资金分配一是严格按省州项目资金文件要求进行分配,二是进行实地考察,做到了合理合法有效投放项目资金。

  金使用情况:2018年5个采购项目,涉及财政采购资金项目支出达到2460万元,其中,年初预算的4个采购项目1310万元,全部采购并支付,使用率达100%;追加的一个项目采购资金1150万元完成并支付359.90万元占31%,结转资金790.1万元占69%。

  3、项目绩效

  本部门在2018年度部门决算中反映“2017年州5%项目资金如数(教学仪器补贴)”等5个采购项目绩效目标实际完成情况如下。

  1、“2018年州5%项目资金如数(教学仪器补贴)”(2059999) 项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20万元,执行数为20万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障了全州教学设备和网班资源的采购

  2、 “2017年州5%项目资金如数(教学仪器补贴)” (2059999)项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数40万元,执行数为40万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障了全州学校教学仪器的正常采购

  3、“2017年农村义务教育薄弱学校改造州级专项资金如数(信息化建设)”(2059999)项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数100万元,执行数为100万元,完成预算的100%。通过项目实施,保证了全州网班建设和教师培训工作的正常实施。

  4、“2017年省级扶持民族地区教育发展专项(民族地区十年行动计划)” (2050202)项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1150万元,执行数为1150万元,完成预算的100%。通过项目实施,确保了全州教学设备和网班资源的采购。

  5、 “2018年凉山州教育发展十年行动计划省级补助资金-远程教育” (2050202) 项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1150万元,执行数为1150万元,完成预算的359.90万元占31%,结转资金790.1万元占69%,(实际完成2018《行动计划》远程网班教学资源及服务项目827.20万元的招投标采购任务,预计完成115所学校281个班级的网班资源采购资金的支付。但由于网班资源是服务类项目,为了保证教学质量,所以每年都是服务结束才支付资金,因此2018年年底才对20所学校60个年级的网班资源采购资金进行支付,支付资金359.9万元,支付率达31%,)。通过项目实施,确保了全州教学设备和网班资源的采购。

  三、存在主要问题

  问题:采购资金支付延后或跨年支付。

  原因:由于一般都下半年进行招投标,所以采购装备的项目:一是教学仪器采购资金延迟支付原因:从商家备货、发货、设备安装验收时间较长,导致到年底也没有完成验收,资金无法按时支付,二是网班采购资金每年延迟支付原因:是网班采购是服务类项目,为了保证教学质量,所以每年都是服务结束才支付资金,所以无法按时支付。

  四、相关措施建议:一是加大改革力度,减少办事程序,提高办事效率;二是采购招投标工作提前做,尽量不拖到十一、二月,确保当年预算专项资金当年用;三是加强员工业务培训,提高职工办事能力和创新能力。

  2019年9月10日

  第五部分 附表

  一、收入支出决算总表二、收入总表三、支出总表四、财政拨款收入支出决算总表五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)六、一般公共预算财政拨款支出决算表七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表十三、国有资本经营预算支出决算表
 附件:
2018年度四川省凉山彝族自治州教育技术装备所部门决算(公开)
凉山州教育装备所部门决算公开网址上报表
凉山州装备所2018决算公开数据
 
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