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州教育体育局
 
 
 
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索 引 号:009050207/2019-00963 主题分类:财政\ 发布机构:州教育体育局
发布日期:2019-09-12 文    号: 关 键 词:决算
 
2018年度凉山州教科所部门决算(公开)
  
目录

  第一部分部门概况 4

  一、基本职能及主要工作 4

  二、机构设置 4

  第二部分2018年度部门决算情况说明 5

  一、收入支出决算总体情况说明 5

  二、收入决算情况说明 5

  三、支出决算情况说明 6

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 7

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 7

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 9

  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 10

  八、政府性基金预算支出决算情况说明 12

  九、国有资本经营预算支出决算情况说明 12

  十、预算绩效情况说明 12

  十一、其他重要事项的情况说明 16

  第三部分名词解释 17

  第四部分附件 19

  附件1 19

  附件2 22

  第五部分附表 22

  一、收入支出决算总表 25

  二、收入总表 25

  三、支出总表 25

  四、财政拨款收入支出决算总表 25

  五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目) 25

  六、一般公共预算财政拨款支出决算表 25

  七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 25

  八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 25

  九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 25

  十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 25

  十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 25

  十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 25

  十三、国有资本经营预算支出决算表 25

  


  第一部分 部门概况

  一、基本职能及主要工作

  (一)主要职能。凉山州教科所是凉山州教育局直属的副县级全额事业单位。我所的基本职能及主要工作是:对全州中小学、幼儿园的教育教学研究工作进行规划、管理、指导和评价,同时承担课题研究、教师培训和教育信息咨询服务;负责全州中小学常规管理和课堂教学的指导工作;组织教师培训;组织全州中小学学业考试;民族教育研究;负责全州教育科研规划管理和指导。

  (二)2018年重点工作完成情况。2018年,凉山州教科所在州教育局的领导下, 在省教科院的指导下,团结全州广大教育工作者,紧紧围绕我州实际,开拓创新,出色地完成了上级下达的全年各项工作;完成了全州的中小学、幼儿园的教育教学研究工作的规划、管理、指导和评价,同时承担课题研究、教师培训和教育信息咨询服务;完成全州中小学常规管理和课堂教学的指导工作;完成组织多批教师培训;完成全州中小学学业考试;进行民族教育研究;完成全州教育科研规划管理和指导。二、机构设置

  州教科所无下属二级单位

  第二部分2018年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  2018年度收、支总计1321.81万元。与2017年相比,收、支总计各增加9.9万元,增长0.7%。主要变动原因是人员工资增加、项目经费增加等因素。

  二、收入决算情况说明

  2018年本年收入合计1195万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1119.55万元,占93.69%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入75.45万元,占6.31%。

  三、支出决算情况说明

  2018年本年支出合计1143.77万元,其中:基本支出417.04万元,占36.46%;项目支出726.73万元,占63.54%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

  (图3:支出决算结构图)(饼状图)

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2018年财政拨款收、支总计1241.03万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加18.56万元,增长1.52%。主要变动原因是人员工资增加、项目经费增加等因素。

  (图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  2018年一般公共预算财政拨款支出1081.53万元,占本年支出合计的94.56%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款增加157.33万元,增长17.02%。主要变动原因是人员工资增加、项目经费增加等因素。

  (图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  2018年一般公共预算财政拨款支出1081.53万元,主要用于以下方面:教育支出(类)979.25万元,占90.54%;社会保障和就业(类)支出51.29万元,占4.74%;医疗卫生支出19.03万元,占1.76%;住房保障支出31.96万元,占2.96%。

  (图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  2018年般公共预算支出决算数为1081.53,完成预算92.15%。其中:

  1.教育(类)205(款)02(项):支出决算为9.71万元,完成预算100%。

  2.教育(类)205(款)03(项):支出决算为6.37万元,完成预算100%。

  3.教育(类)205(款)09(项):支出决算为14.5万元,完成预算100%。

  4.教育(类)205(款)99(项):支出决算为948.66万元,完成预算85.61%,决算数小于预算数的主要原因是年初预算时所的项目资金该在本年完工使用完,但由于项目还没有完,资金就没有使用完。

  5.社会保障和就业(类)208(款)05(项):支出决算为51.29万元,完成预算100%。

  6.医疗卫生与计划生育(类)210(款)11(项):支出决算为19.03万元,完成预算100%。

  7.住房保障支(类)221(款)02(项):支出决算为31.96万元,完成预算100%。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2018年一般公共预算财政拨款基本支出417.04万元,其中:

  人员经费387.68万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

  公用经费29.36万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  2018年“三公”经费财政拨款支出决算为4.55万元,完成预算82.72%,决算数小于预算数(或与预算数持平)的主要原因是严格执行厉行节约的要求。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2018年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算3.99万元,占87.69%;公务接待费支出决算0.56万元,占12.31%。具体情况如下:

  (图8:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

  1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

  2.公务用车购置及运行维护费支出3.99万元,完成预算79.8%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加0.35万元,增长9.61%。主要原因是今年下县调研及培训较2017增加较多。

  其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底,单位共有公务用车2辆,其中:轿车0辆、越野车1辆、载客汽车1辆。

  公务用车运行维护费支出3.99万元。主要用于教育科研等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

  3.公务接待费支出0.56万元,完成预算112%。公务接待费支出决算比2017年减少0.05万元,下降8.19%。主要原因是严格执行厉行节约的要求。

  主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待3批次,61人次(不包括陪同人员),共计支出0.56万元,具体内容包括:接待达州美术专家一行0.32万元,接待省教科院《教育科学论坛》专家一行0.18万元,接待省教科院民教专家一行0.06万元。其中:

  外事接待支出0万元。

  其他国内公务接待支出0万元。

  八、政府性基金预算支出决算情况说明

  本单位2018年无政府性基金预算拨款支出。

  九、国有资本经营预算支出决算情况说明

  本单位2018年无国有资本经营预算拨款支出。

  十、预算绩效情况说明

  (一)预算绩效管理工作开展情况。

  根据预算绩效管理要求,州教科所在年初预算编制阶段,组织对本单位项目开展了预算事前绩效评估,对4个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取4个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对4个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

  本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看2018年预算执行进度达到量化指标,并按时完成了预算进度。全年严格按照预算情况进行支付,并按计划进度执行,全年达到了预算执行进度。本部门还自行组织了4个项目绩效评价,从评价情况来看各项目都按照预算情况进行支付,并按计划进度执行,全年达到了预算执行进度。

  (二)项目绩效目标完成情况。

  本部门在2018年度部门决算中反映“2018年凉财教(2018)114号文中考命题费等”“2018年州5%按排教育成果奖”“2018年按排中职、双语、杂志经费”“2018年140号文职教试卷印刷及教研经费”4个项目绩效目标实际完成情况。

  1.2018年凉财教(2018)114号文中考命题费等项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数149万元,执行数为149万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障全州中考命题工作、七年级入学统工作、全年教育科研工作、职教诊断考试工作等的顺利进行。

  2.2018年州5%按排教育成果奖项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数13万元,执行数为13万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障全州2018年教育成果奖的评选工作的顺利进行。

  3.2018年按排中职、双语、杂志经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障全州双语教育科研工作、全州职业教育科研工作、全州《凉山教育》的发行等工作的顺利进行。

  4、2018年140号文职教试卷印刷及教研经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数50万元,执行数为50万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障全州职业教育诊断考试试卷的印刷及教研工作。
项目支出绩效目标完成情况表

  (2018 年度)
项目名称 2018年凉财教(2018)114号文中考命题费等
预算单位 凉山彝族自治州教育科学研究所
预算执行情况(万元) 预算数: 149万元 执行数: 149万元
其中-财政拨款: 149万元 其中-财政拨款: 149万元
其它资金: 0 其它资金:  
年度目标完成情况 预期目标 实际完成目标
保障全州中考命题工作、七年级入学统测工作、全年教育科研工作、职教诊断考试工作等的顺利进行。

  
顺利完成全州中考命题工作、七年级入学统测工作、全年教育科研工作、职教诊断考试工作等。

  
绩效指标完成情况 一级指标 二级指标 三级指标 预期指标值(包含数字及文字描述) 实际完成指标值(包含数字及文字描述)
项目完成指标     预计完成全州6万初三学生中考的命题工作、完成全州8万初一学生的入学检测工作 完成全州57938人初三学生中考的命题工作、完成全州80761人初一学生的入学检测工作
项目完成指标        
项目完成指标        
项目完成指标        
项目完成指标        
……        
效益指标        
效益指标        
……        
满意度指标     满意! 满意!


  (三)部门开展绩效评价结果。

  本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《凉山州教科所部门2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

  本部门自行组织对2018年凉财教(2018)114号文中考命题费等项目、2018年州5%按排教育成果奖、2018年按排中职双语杂志经费、2018年140号文职教试卷印刷及教研经费项目开展了绩效评价,《2018年凉财教(2018)114号文中考命题费等项目2018年绩效评价报告》见附件。

  十一、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  2018年,本单位无机关运行经费支出。

  (二)政府采购支出情况

  2018年,州教科所政府采购支出总额209.82万元,其中:政府采购货物支出29.82万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出180万元。主要用于全年各阶段期末试卷、适应性考试试卷等的印刷服务及双语课程改革设备购置。其中:授予小微企业合同金额209.82万元,占政府采购支出总额的100%。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2018年12月31日,州教科所共有车辆2辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

  


  第三部分名词解释

  1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

  2.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是州教育局拨高中水平测试费等。

  3.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  4、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

  5.教育(类)205(款):主要有其他普通教育、职业教育经费、其他教育支出、教育费附加安排的支出。

  6.社会保障和就业(类)208(款)05(项):指职工养老保险缴费。

  7.医疗卫生与计划生育(类)201(款)05(项):指缴交在职、退休职工医疗保险费。

  25.住房保障(类)221(款)02(项):指缴交在职职工住房公积金。

  8.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  9.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  10.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  11.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  
第四部分 附件

  附件1

  凉山州教育科学研究所

  2018年部门部门整体预算绩效报告

  一、单位概况

  我单位是一个被纳入年度部门决算汇编范围的独立核算的由财政全额补助的一级预算的事业单位。有事业编制32个。目前,单位共有职工43人,其中在职23人,退休20人。

  二、部门财政资金收支情况

  2018年预算财政拨款收入875.36万元,财政应返还额度151.2029万元,中途追加职教试卷印刷及教研经费50万元,中考命题等149万元,非税收入统筹安排印刷费30万元,非税收入统筹安排劳务29万元,财政拨款总数为1119.55元,预算内开支总额1143.77万元。

  三、部门财政支出管理情况

  (一)预决算编制情况。

  一是按时编制预决算报表;二是按时进行预算与决算绩效目标填报及预结算公开;三是专项预算做到了提前细化,严格做到了专款专用;四是结余结转管理情况准确。并一次性通过绩效目标审查项目。

  (二)执行管理情况。

  2018年预算执行进度达到量化指标,并按时完成了预算进度。全年严格按照预算情况进行支付,并按计划进度执行,全年达到了预算执行进度。

  (三)支出绩效情况。

  1、部门支出绩效。

  (1)行政运转保障。

  绩效分配按《四川省省级财政专项资金绩效分配管理暂行办法》(川办发〔2011〕70号)执行,单位规章制度健全,并且严格执行,会计核算符合相关规定,资金使用做到了专款专用,资金支付依据和开支标准合法合规。保证了单位机制正常运转,确保了全州教育装备的科学合理配备、保质保量采购、按时安装和有效的使用。

  (2)机关厉行节约情况。

  今年,会议费60731元、车辆运行费用39872元和公务接待经费5582元,会议费比去年增加,今年会议费比较多; 车辆运行费比去年增加,车子由于今年下县出差增多;公务接待费比去年有所减少。

  (3)机关节能降耗情况。

  机关水费支出15626元,电费支出18872元,水费、电费都比去年多些。

  2、专项预算项目支出绩效。

  (1)资金绩效分配情况。

  资金绩效分配严格按《四川省省级财政专项资金绩效分配管理暂行办法》执行。

  (2)项目资金管理情况。

  项目资金管理做到了专款专用,不挪用不挤占,严格按预算方案执行。

  (3)绩效目标完成情况。

  今年项目支出达到726.73万元。

  (四)财务管理情况。

  单位财务管理规章制度建立健全,会计核算和账务管理规范,政府采购制度执行严格按要求执行。

  (五)绩效管理工作开展情况。

  部门自评工作开展及时认真,评价结果为96分。

  四、评价结论及建议

  (一)评价结论。单位自评分为96分。

  (二)存在问题。支付管理工作还需加强。

  (三)改进建议。要不断规范单位财务工作。

  凉山州教育科学研究所

  2019年9月3日

  
附件2

  2018年凉财教(2018)114号文中考命题费等项目支出绩效评价报告

  一、单位概况

  我单位是一个被纳入年度部门决算汇编范围的独立核算的由财政全额补助的一级预算的事业单位。有事业编制32个。目前,单位共有职工43人,其中在职23人,退休20人。

  二、部门财政资金收支情况

  2018年预算财政拨款收入875.36万元,财政应返还额度151.2029万元,中途追加职教试卷印刷及教研经费50万元,中考命题等149万元,非税收入统筹安排印刷费30万元,非税收入统筹安排劳务29万元,财政拨款总数为1119.55元,预算内开支总额1143.77万元。

  三、部门财政支出管理情况

  (一)预决算编制情况。

  一是按时编制预决算报表;二是按时进行预算与决算绩效目标填报及预结算公开;三是专项预算做到了提前细化,严格做到了专款专用;四是结余结转管理情况准确。并一次性通过绩效目标审查项目。

  (二)执行管理情况。

  2018年预算执行进度达到量化指标,并按时完成了预算进度。全年严格按照预算情况进行支付,并按计划进度执行,全年达到了预算执行进度。

  (三)支出绩效情况。

  1、部门支出绩效。

  (1)行政运转保障。

  绩效分配按《四川省省级财政专项资金绩效分配管理暂行办法》(川办发〔2011〕70号)执行,单位规章制度健全,并且严格执行,会计核算符合相关规定,资金使用做到了专款专用,资金支付依据和开支标准合法合规。保证了单位机制正常运转,确保了全州教育装备的科学合理配备、保质保量采购、按时安装和有效的使用。

  (2)机关厉行节约情况。

  今年,会议费60731元、车辆运行费用39872元和公务接待经费5582元,会议费比去年增加,今年会议费比较多; 车辆运行费比去年增加,车子由于今年下县出差增多;公务接待费比去年有所减少。

  (3)机关节能降耗情况。

  机关水费支出15626元,电费支出18872元,水费、电费都比去年多些。

  2、专项预算项目支出绩效。

  (1)资金绩效分配情况。

  资金绩效分配严格按《四川省省级财政专项资金绩效分配管理暂行办法》执行。

  (2)项目资金管理情况。

  项目资金管理做到了专款专用,不挪用不挤占,严格按预算方案执行。

  (3)绩效目标完成情况。

  今年项目支出达到726.73万元。

  (四)财务管理情况。

  单位财务管理规章制度建立健全,会计核算和账务管理规范,政府采购制度执行严格按要求执行。

  (五)绩效管理工作开展情况。

  部门自评工作开展及时认真,评价结果为96分。

  四、评价结论及建议

  (一)评价结论。单位自评分为96分。

  (二)存在问题。支付管理工作还需加强。

  (三)改进建议。要不断规范单位财务工作。

  凉山州教育科学研究所

  2019年09月3日

  第五部分 附表

  一、收入支出决算总表二、收入总表三、支出总表四、财政拨款收入支出决算总表五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)六、一般公共预算财政拨款支出决算表七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表十三、国有资本经营预算支出决算表
 附件:
2018年度凉山州教科所部门决算(公开)
凉山州教科所2018年决算公开表
 
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