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州林业和草原局
 
 
 
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索 引 号:009050397/2019-00214 主题分类:财政\ 发布机构:州林业和草原局
发布日期:2019-08-22 文    号: 关 键 词:林业改革发展资金绩效自评报告
 
凉山州林业和草原局关于2017-2018年中央财政林业改革发展资金绩效自评报告
  凉林〔2019〕103号 签发人:杨洪彬

  四川省林业和草原局:

  根据四川省林业和草原局《关于开展2019年专项稽查及绩效评价工作的通知》(川林财函〔2019〕378号)及凉山州林业和草原局《关于转发四川省林业和草原局关于开展2019年专项稽查及绩效评价工作的通知》的通知(凉林发〔2019〕84号)要求,我州对2017-2018年中央财政林业改革发展资金管理情况采用综合分析法进行绩效目标自评,即在对预算执行情况、年度总体绩效指标完成情况、未完成原因与下步整改措施等自评指标分析的基础上,形成如下自评报告:

  一、绩效目标分解下达情况

  (一)2017年中央财政林业改革发展资金

  1.省厅下达专项转移支付预算和绩效目标情况

  根据四川省财政厅、四川省林业厅《关于下达2017年中央财政林业改革发展资金的通知》(川财农﹝2017﹞8号)、《关于下达2017年森林生态效益补偿资金的通知》(川财农﹝2017﹞9号)和《关于下达2017年中央财政林业改革发展资金(第二批)的通知》(川财农﹝2017﹞136号)下达我州中央财政林业改革发展资金64422.44万元。(其中:森林生态效益补偿资金23892.86万元,天保工程区森林管护费25866.2万元,集体和个人天然商品林管护补助2160.28万元,建档立卡贫困户生态护林员补助2107万元,林木良种培育补助290万元,造林补助4216万元,森林抚育2890万元,森林公安补助386万元,国有林场改革2174.1万元,林业国家级自然保护区补助200万元,林业有害生物防治40万元,珍稀濒危野生动植物保护补助40万元,林业科技推广示范补助160万元)。

  根据四川省林业厅 四川省财政厅《关于下达2017年中央财政林业改革发展资金区域绩效目标的通知》(川林发〔2017〕92号)下达我州区域绩效目标:促进森林资源保护与管理,管护国有林2964.87万亩,补偿集体和个人所有公益林1379.07万亩,森林抚育面积24.54万亩,补贴造林面积22.73万亩,增加造林绿化面积16.5万亩;提高森林质量,加强自然保护区能力建设,生态环境进一步改善;降低林业有害生物灾害发生,林业有害生物成灾率控制在3‰以内,无公害防治率85%以上,森林火灾损失率控制在1‰以内,涉林案件综合查处率85%以上;稳步推进国有林场改革,维护林场稳定,增加职工收入。

  2.州内分解下达预算和绩效目标情况

  根据凉山州财政局、凉山州林业局《关于下达2017年中央财政林业改革发展资金的通知》(凉财农﹝2017﹞10号)、《关于下达2017年森林生态效益补偿资金的通知》(凉财农﹝2017﹞11号 )和《关于下达2017年中央财政林业改革发展资金(第二批)的通知》(凉财农﹝2017﹞113号)分别于2017年2月、10月下达各项目实施单位中央财政林业改革发展资金64422.44万元。(其中:森林生态效益补偿资金23892.86万元,天保工程区森林管护费25866.2万元,集体和个人天然商品林管护补助2160.28万元,建档立卡贫困户生态护林员补助2107万元,林木良种培育补助290万元,造林补助4216万元,森林抚育补助2890万元,森林公安补助386万元,国有林场改革补助2174.1万元,林业国家级自然保护区补助200万元,林业有害生物防治补助40万元,珍稀濒危野生动植物保护补助40万元,林业科技推广示范补助160万元)。

  根据凉山州林业局 凉山州财政局《关于下达2017年中央财政林业改革发展资金区域绩效目标的通知》(凉林发〔2017〕250号)将省厅下达的2017年中央财政林业改革发展资金区域绩效目标全部分解下达各项目实施单位。

  (二)2018年中央财政林业改革发展资金

  1.省厅下达专项转移支付预算和绩效目标情况

  根据四川省财政厅、四川省林业厅《关于提前下达2018年中央财政林业改革发展资金的通知》(川财农﹝2017﹞228号)、《关于提前下达2018年森林生态效益补偿资金的通知》(川财农﹝2017﹞230号)和《关于下达2018年中央财政林业改革发展资金(第二批)的通知》(川财农﹝2018﹞115号)下达我州中央财政林业改革发展资金70279万元(其中:森林生态效益补偿资金23930.44万元,天保工程区森林管护费25866.2万元,天然林停伐管护补助2068.1万元,建档立卡贫困户生态护林员补助5322万元,林木良种培育补助181万元,造林补助3775万元,森林抚育到位5976.68万元(1999-2002年退耕还生态林抚育补助到位2328.68万元),森林公安补助405万元,国有林场改革1694.58万元,林业国家级自然保护区补助100万元,林业有害生物防治200万元,湿地补助600万元,林业科技推广示范补助160万元)。

  根据四川省财政厅、四川省林业厅《关于提前下达2018年森林生态效益补偿资金的通知》(川财农﹝2017﹞230号)、《关于下达2018年国家重点生态功能区转移支付生态护林员补助资金的通知》(川财农﹝2018﹞118号)下达我州集体所有省公益林补偿资金817.8万元,建档立卡贫困户生态护林员补助2800万元。

  根据四川省财政厅、四川省林业厅《关于下达2018年中央财政林业补助资金区域绩效目标的通知》(川财农〔2018〕148号)下达我州区域绩效目标:促进森林资源保护与管理,管护国有林2964.87万亩,补偿国家级公益林420.2万亩,集体和个人所有公益林1379.07万亩,集体和个人天然商品林协议停伐面积334.69万亩;补助造林面积18.91万亩,森林抚育面积30.4万亩,1999-2002年退耕还生态林抚育面积116.43183万亩;建设国家重点林木良种基地和国家林种质资源库0.09万亩,培育良种苗木422万株;林业有害生物成灾率控制在3‰以内,无公害防治率85%以上,森林火灾损失率控制在1‰以内。

  2.州内分解下达预算和绩效目标情况

  根据凉山州财政局、凉山州林业局《关于提前下达2018年中央财政林业改革发展资金的通知》(凉财农﹝2017﹞159号)、《关于提前下达2018年森林生态效益补偿资金的通知》(凉财农﹝2017﹞161号 )和《关于下达2018年中央财政林业改革发展资金(第二批)的通知》(凉财农﹝2018﹞66号)分别于2018年2月、9月下达各项目实施单位中央财政林业改革发展资金70279万元(其中:森林生态效益补偿资金23930.44万元,天保工程区森林管护费25866.2万元,天然林停伐管护补助2068.1万元,建档立卡贫困户生态护林员补助5322万元,林木良种培育补助181万元,造林补助3775万元,森林抚育到位5976.68万元(1999-2002年退耕还生态林抚育补助到位2328.68万元),森林公安补助405万元,国有林场改革1694.58万元,林业国家级自然保护区补助100万元,林业有害生物防治200万元,湿地补助600万元,林业科技推广示范补助160万元)。

  根据凉山州财政局、凉山州林业局《关于提前下达2018年森林生态效益补偿资金的通知》(凉财农﹝2017﹞161号)、《关于下达2018年国家重点生态功能区转移支付生态护林员补助资金的通知》(凉财农﹝2018﹞69号)下达各项目实施单位集体所有省公益林补偿资金817.8万元,建档立卡贫困户生态护林员补助2800万元。

  根据凉山州财政局、凉山州林业局《关于下达2018年中央财政林业补助资金区域绩效目标的通知》(凉财农〔2018〕92号)将省厅下达的2018年中央财政林业改革发展资金区域绩效目标全部分解下达各项目实施单位。

  二、绩效目标完成情况分析

  (一)资金投入情况分析

  1.项目资金到位情况分析

  2017年中央财政林业改革发展资金到位62571.54万元。其中:森林生态效益补偿资金到位23892.86万元,天保工程区森林管护费到位25866.2万元(布拖县被整合364.7万元),集体和个人天然商品林管护补助到位2160.28万元,建档立卡贫困户生态护林员补助到位2107万元,林木良种培育补助到位275万元,造林补助到位4216万元(被整合1024万元),森林抚育补助到位2890万元(被整合193万元),森林公安补助到位386万元(被整合29万元),国有林场改革补助到位2174.1万元(被整合225.2万元),林业国家级自然保护区补助到位200万元,林业有害生物防治补助到位40万元,珍稀濒危野生动植物保护补助到位40万元,林业科技推广示范补助到位160万元。资金到位率100%。

  2018年林业改革发展资金到位73896.8万元(中央财政73079万元、省级财政817.8万元)。其中:森林生态效益补偿资金到位24748.24万元(省级财政817.8万元),天保工程区森林管护费到位25866.2万元,天然林停伐管护补助到位2068.1万元,建档立卡贫困户生态护林员补助到位8122万元,林木良种培育补助到位181万元,造林补助到位3775万元,森林抚育到位5976.68万元(1999-2002年退耕还生态林抚育补助到位2328.68万元),森林公安补助到位405万元,国有林场改革补助到位1694.58万元,林业国家级自然保护区补助到位100万元,林业有害生物防治到位200万元,湿地补助到位600万元,林业科技推广示范补助到位160万元。资金到位率100%。

  2.项目资金执行情况分析

  (1)截止到自评日2017年中央财政改革发展资金执行情况

  森林生态效益补偿金已支付24257.75万元,支付率98.22%,未支付440.49万元。其中:①2010年已补偿国有林补助已支付3767.68万元(被财政收回资金117.98万元。昭觉县101.4万元、普格县16.58万元),资金支付率91.96%,未支付资金329.27万元。②集体国家级公益林补偿补助已兑付19245.08万元(昭觉县因农户不要被财政收回0.39万元),资金兑付率99.67%,未兑付资金64.59万元。③集体所有省公益林补偿已兑付1031.62万元,资金兑付率100%。④公共管护支出已支付213.37万元,资金支付率82.07%,未支付46.63万元。

  天保工程区森林管护费已支付20657.75万元(布拖县被整合268.22万元),资金支付率79.86%,结转资金5208.45万元。

  集体和个人天然起源商品林停伐管护补助已兑付农户460.98万元,盐源县财政整合资金395.49万元,西昌市财政收回资金53.73万元,资金兑付率42.13%,未兑付资金1250.08万元。

  建档立卡贫困户生态护林员补助已支付5302.71万元,资金支付率99.64%,未支付资金19.29万元。

  林木良种培育补助已支付290万元(金阳县15万元被整合用于“1+X”林业产业发展),资金支付率100%。

  造林补助已支付3473.04万元(金阳县2.3万亩、399万元,布拖县1.1万亩、210万元,雷波县0.5万亩、105万元,喜德县1万亩、205万元,昭觉县0.5万亩、105万元计5.4万亩、1024万元分别被整合用于“1+X”林业产业发展814万元、涉农村通畅工程105万元、扶贫项目105万元),资金支付率82.38%,结转资金742.96万元。

  森林抚育补助已支付2662.53万元(国有林抚育昭觉县1万亩、120万元;集体林抚育盐源县0.23万亩、23万元,喜德县0.5万亩、50万元计1.73万亩、193万元被整合用于“1+X”林业产业发展50万元和扶贫项目120万元),资金支付率92.13%,结转资金227.47万元。

  森林公安补助已支付386万元(雷波县29万元被整合用于涉农方面),资金支付率100%。

  国有林场改革补助已支付514.3万元(金阳县39.5万元、昭觉县93万元、布拖县92.7万元被整合用于“1+X”林业产业发展和涉农方面)资金支付率23.66%,结转资金1659.8万元。

  林业国家级自然保护区补助已支付136.64万元,资金支付率68.32%,结转资金63.36万元。

  林业有害生物防治补助已支付40万元,资金支付率100%。

  珍稀濒危野生动植物保护补助已支付17万元,资金支付率42.5%,结转资金23万元。

  林业科技推广示范补助已支付160万元,资金支付率100%。

  (2)截止到自评日2018年林业改革发展资金执行情况

  森林生态效益补偿资金已支付23708.34万元,支付率95.80%,未支付资金1039.9万元。其中:①2010年已补偿国有林补助已支付3833.13万元(越西县被财政整合118.78万元),资金支付率93.56%,未支付资金263.82万元。②集体国家级公益林补偿补助已兑付18642.49万元(昭觉县被财政收回0.39万元),资金兑付率96.54%,未兑付资金667.18万元。③集体所有省公益林补偿已兑付1031.62万元,资金兑付率100%。④公共管护支出已支付201.1万元(越西县被整合7万元),资金支付率64.87%,未支付资金108.9万元。

  天保工程区森林管护费已支付20047.8万元(甘洛县财政收回150万元),资金支付率77.51%,结转资金5818.4万元。

  集体和个人天然起源商品林停伐管护补助已兑付农户753.19万元,资金兑付率36.42%,未兑付资金1314.91万元。

  建档立卡贫困户生态护林员补助支付4591.66万元,资金支付率56.53%,未支付资金3530.34万元。

  林木良种培育补助已支付91万元(金阳县40万元被整合),资金支付率50.28%,结转资金90万元。

  造林补助已支付136.12万元,被整合10.81万亩,2159万元(昭觉县0.8万亩、160万元;金阳县1.89万亩、378万元;木里县1.81万亩、361万元;喜德县2.07万亩、413万元;盐源县2.24万亩、447万元;美姑县1.5万亩、300万元;越西县0.5万亩、100万元)用于“1+X”林业产业发展和扶贫项目,资金支付率60.80%,结转资金1479.88万元。

  森林抚育补助已支付2788.43 万元,国有林抚育被整合2.2万亩,264万元(喜德县0.2万亩、24万元;盐源县1万亩、120万;越西县1万亩120万元),昭觉县集体林抚育被整合2万亩,240万元,1999-2002年退耕还生态林抚育补助被整合304万元(昭觉县8.7万亩174万元、金阳县6.5万亩130万元)被整合用于“1+X”林业产业发展和涉农方面,资金支付率60.17%,结转资金2380.25万元。

  森林公安补助已支付378.41万元,资金支付率93.43%,结转26.59万元。

  国有林场改革补助已支付181.63万元,被整合270.27万元(昭觉县106.19万元、盐源县107.12万元、甘洛县56.96万元),资金支付率26.67%,结转资金1242.68万元。

  林业国家级自然保护区补助刚完成招投标,已支付15.6万元,资金支付率15.6%,结转资金84.4万元。

  林业有害生物防治补助已支付114.86万元,资金支付率57.43%,结转资金85.14万元。

  湿地补助盐源县方案编制中,雷波县待整合,资金支付率0,结转资金600万元。

  林业科技推广示范补助已支付77万元,资金支付率48.13%,结转资金83万元。

  3.项目资金管理情况分析

  凉山州林业和草原局按照四川省财政厅、四川省林业厅印发的《四川省天然林保护工程财政专项资金管理实施细则》(川财农〔2011〕357号)、《完善退耕还林政策补助资金管理办法》和四川省人民政府办公厅《关于实施新一轮退耕还林还草的意见》(川办发〔2015〕4号)等政策对中央财政林业生态保护恢复资金(包含天保工程和退耕还林财政补助资金)进行资金使用管理。按照四川省财政厅、四川省林业厅印发的“中央财政林业改革发展资金管理办法实施细则”对森林生态效益补偿资金、天保工程区森林管护费、集体和个人天然商品林管护补助、建档立卡贫困户生态护林员补助、林木良种培育补助、造林补助、森林抚育补助、森林公安补助、国有林场改革补助、林业国家级自然保护区补助、林业有害生物防治补助、珍稀濒危野生动植物保护补助、林业科技推广示范补助等中央财政林业改革发展资金分森林资源管理、森林资源培育、生态保护体系建设、国有林场改革、林业产业发展五个支出方向进行资金使用管理。采用分项目专账会计核算办法、专款专用,按工程进度支付资金,项目涉及的乡镇、村,分别进行了责任划分,建立审核制度,分级负责,层层把关,资金的支付通过一卡(折)通或账户转账,无大量现金支付,个别县存在挤占、挪用、串用、截留等违纪违规问题,各类档案资料较规范、完整。在资金使用和项目管理中,采取了政府购买服务、专家评审、先建后补、公示公告等管理机制。

  集体和个人所有公益林生态效益补偿金补贴对象为原林权权利人,严格按照经省级林业主管部门批准的最新的公益林区划界定成果数据或最新的林地“一张图”(最新的林地年度变更调查成果),确定补偿范围、核实补偿对象,严禁擅自扩大或缩小补偿范围、改变补偿对象。并在每年2月底以前,完成《年度集体公益林生态效益补偿金兑现实施方案》编制、审核、批复、印发等工作,将兑现责任、管护责任落实到乡(镇)、村、组。对自主管护的,不得提取专(兼)职管护人员劳务补助须通过“一事一议”将补偿金落实到人或户;对聘请专(兼)职管护人员管护的,由村集体采取“一事一议”方式确定专(兼)职管护人员(管护人员应在建档立卡贫困户中聘请,严禁村、社干部兼职管护人员)劳务补助提取标准,劳务补助提取标准不得超过单位面积补偿资金的20%。生态护林员必须是建档立卡贫困人口,必须是提供劳务受聘参加森林、湿地、沙化土地等林业资源管护的人员。生态护林员实行“县建、乡聘、站管、村用”和“目标、任务、资金、责任到县”的管理机制。生态护林员选聘坚持精准自愿、公开公正、稳定持续、统一管理的原则。惠民惠农补助资金必须通过“金保工程”系统依托社会保障卡进行发放,严格执行一户一卡或一人一卡,兑现严格遵循“先验收(林业部门)、再公示(乡村)、后兑现(一卡通)”程序,补助发放采用“部门发放、银行直达、国库清算”的模式。

  (二)项目绩效指标完成情况分析

  1.产出指标完成情况分析

  (1)数量指标完成情况

  2017年

  完成补偿任务1799.2736万亩(其中:国有林420.2万亩、国有集体公益林1309.1304万亩、省级集体公益林69.9432万亩),资金支付率98.22%;已完成天保工程森林保护任务2964.87万亩,资金支付率79.86%;天保工程区外集体和个人天然商品林协议停伐补贴正在兑现,资金支付率42.13%;选聘建档立卡贫困户生态护林员9086名,资金支付率99.64%;已完成国家重点林木良种基地0.09万亩建设任务,资金支付率100%;已完成465万株良种苗木的培育任务,资金支付率100%;完成17.33万亩的造林任务,造林任务完成率100%(5.4万亩资金被整合),资金支付率82.38%;完成森林抚育任务22.81万亩,抚育任务完成率100%(1.73万亩资金被整合),资金支付率92.13%;森林公安利用补助资金改善了办案装备,提高了办案能力和效率,挽回经济损失1581.474万元,资金支付率100%;国有林场改革正在进行林场基础设施建设和实施方案编制中,资金支付率23.66%;美姑大风顶自然保护区补助项目正在进行中,资金支付率68.32%;林业有害生物防治任务已完成,资金支付率100%;珍稀濒危野生动植物保护工作正在实施中,资金支付率42.5%;建成2个林业科技推广示范基地,资金支付率100%。

  2018年

  促进森林资源保护与管理,管护国有林2964.87万亩,资金支付率77.51 %;补偿国家级公益林420.2万亩,资金支付率93.56%;集体和个人所有公益林1379.07万亩,资金支付率96.54%;天保工程区外集体和个人天然商品林协议停伐补贴兑现正在进行,资金支付率36.42%;完成新造林面积8.1万亩(10.81万亩资金被整合),资金支付率60.80%;完成森林抚育26.2万亩(4.2万亩、504万元被整合),资金支付率60.17%;1999-2002年退耕还生态林116.4318万亩抚育因国家未出台相关政策,资金支付率0;建设国家重点林木良种基地和国家林种质资源库0.09万亩,培育良种苗木422万株,资金支付率50.28%;湿地保护项目2个正在进行中,资金支付率0;美姑大风顶自然保护区项目正在进行中,资金支付率15.6%;完成林业有害生物防治任务1.14万亩,资金支付率57.43%;已建成1个林业科技推广示范基地,资金支付率48.13%;聘用建档立卡贫困户生态护林员12583名,资金支付率56.53%;森林公安利用补助资金改善了办案装备,提高了办案能力和效率,查破各类案件1891件,挽回经济损失1658.05万元,资金支付率93.43%;国有林场改革正在林场基础设施建设中,资金支付率26.67%。

  (2)质量指标完成情况

  2017年17个县市和4户州属森工企业已完成补助项目的各项工作流程,全面完成常年有效管护、造林、抚育任务,没有重大或较大的森林火灾、森林病虫害等灾害发生。良种苗木培育质量全部合格,并通过州级验收和省林业厅抽查检验;国家良种基地建设质量合格,通过州林业局验收和省林业厅考核。林业科技成果示范及熟化效果达92.5%;林业科技推广示范的标准使用率达95%。造林合格面积完成率达85%。森林抚育质量合格率达95%;林业国家级自然保护区有效保护率达100%。

  2018年17个县市和4户州属森工企业已完成补助项目的各项工作流程,全面完成常年有效管护、造林、抚育任务,没有重大或较大的森林火灾、森林病虫害等灾害发生,林业有害生物成灾率0.27‰,无公害防治率98.6%,森林火灾损失率0.013‰。良种苗木培育质量全部合格,通过了州级验收和省级抽查检验;国家良种基地建设质量合格,通过省州验收和考核;林业科技成果示范及熟化效果达92.5%,林业科技推广示范的标准使用率达95%。造林质量合格率90%以上;造林合格面积完成率达85%;森林抚育作业设计合格率100%;森林抚育质量合格率达95%;林业国家级自然保护区有效保护率达100%;国有林场职工的参保率达100%。

  (3)时效指标完成情况

  2017年天保管护当期任务完成率100%;森林生态效益当期任务完成率100%;林木良种培育当期任务完成率100%;造林当期任务完成率100%;森林抚育当期任务完成率100%;林业有害生物防治当期任务完成率100%。

  2018年天保管护当期任务完成率100%;森林生态效益当期任务完成率100%;林木良种培育当期任务完成率85.78%;造林当期任务完成率100%;森林抚育当期任务完成率100%;林业有害生物防治当期任务完成率100%。

  (4)成本指标完成情况

  天然林资源管护中央财政补助标准10元/亩;国有国家级公益林管护补助标准10元/亩。林木良种基地中央财政补助标准100-600元/亩;良种苗木培育中央财政补助标准0.2-0.5元/株;造林中央财政补助标准200元/亩;森林抚育中央财政补助标准120元/亩。

  2.效益指标完成情况分析

  (1)经济效益指标完成情况

  在坚持生态保护优先的前提下,我州立足凉山实际,充分使用中央财政林业生态保护恢复资金和林业改革发展资金项目,积极创建生态品牌,努力建设名、优、特、新林产品和副产品基地,深入发展“1+X”林业生态产业、生态旅游、森林康养、森林食品、森林药材、花卉苗木等替代产业、新兴产业,生态建设和林业产业建设相结合,使我州林业产业结构得到有效调整,长期以来林区经济“独木难支撑”的局面得到不断改善,极大促进了林业企业和农村产业结构的调整和优化。森林生态效益补偿、天然商品林停伐补助等资金惠及林区千家万户,其中很多属于建档立卡贫困户,这对目前凉山脱贫攻坚起到了积极作用。通过对集体公益林、集体天然商品林等的补偿,不仅给农民带来了直接现金收入,同时带动了林草、林下经济作物种植业和养殖业的发展,使林农收入进一步增加,为实现林区全面建设小康社会打下了坚实的基础。天保工程区职工收入水平增幅达8%;造林带动就业人数上万人;森林抚育带动就业人数上千人。

  (2)社会效益指标完成情况

  中央财政林业补助项目的实施,一是突出了当前林业以生态建设为主的发展战略和建设长江上游生态屏障的重大使命,明显提高了林业在社会经济生活中的地位和影响。二是地方各级政府和农牧民充分意识到了生态环境保护和资源保护的重要性,生态保护意识深入人心,同时有利于推进国家的其它生态工程建设。三是农牧民从中获得了直接的经济收入,林区民生明显改善,社会保障全面提升,对林区(彝区、藏区)的社会稳定、经济发展起到了积极的推动作用。四是通过项目生态、经济效益的彰显,林区社会对生态和林业建设的意义加深了认识,提高了全州人民群众爱林、护林的生态文明意识,项目的实施取得了集森林保护、宣传教育、社会参与为一体的良好效果。

  (3)生态效益指标完成情况

  通过中央财政林业补助项目的实施,全州森林资源从恢复性增长进一步向质量提升转变,生态状况从逐步好转进一步向明显改善转变,林区野生动植物资源不断增加,生态环境持续好转,森林在气候调节、涵养水源、蓄水保土、固碳释氧、净化空气、防风固沙、森林游憩和维持生物多样性、减少自然灾害等方面产生了巨大的生态效益。林业项目的实施,还对筑牢长江上游生态屏障起到了十分重要的作用,全州生态环境得到明显改善,水土流失得到有效遏制,森林生态功能逐步提升,生态文明建设初见成效。

  (4)可持续影响指标完成情况

  保障生态安全,发挥生态效益。通过项目补助资金的投入建设,我州的森林建设、天然林保护等各方面均取得了初步成果,林分结构、林分质量明显改善,森林景观、森林生态整体功能明显提高,生态功能正逐步改善,森林综合效能逐步显现,造林绿化的环境效益和可持续影响得以充分发挥。

  3.满意度指标完成情况分析

  天然林保护工程管护员满意度达99%;国家级公益林管护员满意度99%;林木良种培育项目区域公众满意度达80%;造林补贴政策宣传满意度95%;造林技术服务满意度90%;湿地辖区及周边群众满意度达95%;林业有害生物防治辖区民众、森防站满意度达95%;林业科技推广示范项目参与人员满意度97.5%;国有林场职工满意度达98%。

  二、偏离绩效目标原因和下一步改进措施

  (一)偏离绩效目标原因

  2017年

  1.森林生态效益补偿资金未支付资金1039.9万元。其中:①2010年已补偿国有林补助未支付资金329.27万元。未支付的原因是:布拖县因林场纳入县级财政预算结余资金98.48万元;雷波县因管护站点正在建设未支付114.82万元;木里局结余115.97万元。②集体国家级公益林补偿补助未兑付资金64.59万元。未支付的原因是:因林权纠纷未兑付64.59万元(金阳县38.81万元、甘洛县25.78万元)。③公共管护支出未支付资金46.63万元。未支付的原因是:木里县10万元、普格县5.52万元、布拖县3.13万元、雷波县8.5万元、木里局3.48万元、雷波局16万元,结转用于次年开展森林生态效益补偿公共管护工作。

  2.天保工程区森林管护费未支付资金5208.45万元。未支付原因:①结余资金3483.21万元(木里县2125.93万元、会东县179.49万元、布拖县66.48万元、甘洛县187万元、雷波局430万元、木里局494.31万元);②管护站点和基础设施建设中待竣工支付1725.24万元(盐源县646.25万元、德昌县367.31万元、宁南县90.3万元、昭觉县141.58万元、冕宁县479.8万元)。

  3.集体和个人天然起源商品林停伐管护补助未兑付资金1250.08万元。未兑付的原因是:方案已编制和批复正在落实兑现未支付282.64万元(西昌市2.98万元、德昌县24.04万元、宁南县20.2万元、普格县22.46万元、布拖县39.32万元、喜德县44.58万元、越西县17.32万元、雷波县111.74万元);正在编制方案未兑付385.04万元(美姑县113.24万元、甘洛县271.8万元);未编制方案未支付566.08万元(会理县81.46万元、冕宁县301.18万元、昭觉183.44万元);金阳县方案已编制未批复未支付16.32万元。

  4.造林任务因被整合资金1024万元无法完成造林5.4万亩,未支付资金742.96万元的原因:待验收支付739.4万元(西昌市321.49万元、盐源县30万元、会理县190万元、会东县122.38万元、宁南县7.71万元、木里局33.13万元、雷波局9万元、川林五处25.69万元),美姑县后期后期管护和补植补造未支付3.56万元。

  5.森林抚育补助193万元被整合用于“1+X”林业产业发展和涉农方面无法完成抚育1.73万,未支付资金227.47万元的原因:待验收支付215.31万元(木里县59.94万元、盐源县36万元、木里局31.97万元、雷波局63万元、凉北局24.4万元),美姑县已验收未报账12.16万元。

  6.国有林场改革补助未支付1659.8万元,未支付的原因:林场正在进行林场基础设施建设中未支付336.65万元(西昌市253.39万元、宁南县83.26万元);实施方案未批复未支付179.4万元(盐源县179.4万元);未制定实施方案未支付828.6万元(木里县657.3万元、美姑县131.3万元、甘洛县40万元);正在招投标未支付315.15万元(德昌县106.35万元、冕宁县208.8万元)。

  7.林业国家级自然保护区补助未支付63.36万元:待美姑大风顶自然保护区验收完成支付。

  8.珍稀濒危野生动植物保护工作正在进行中,未支付资金23万元。

  2018年

  1.森林生态效益补偿资金未支付资金1039.9万元,未支付的原因:①2010年已补偿国有林补助未支付263.82万元。未支付的原因是:因林场人员工资纳入县级财政预算结余资金157.27万元(布拖县98.47万元、昭觉县58.8万元;雷波县因管护站点建设正在实施未支付105.7万元;木里局结余0.85万元。②集体国家级公益林补偿补助未兑付资金667.18万元。未支付的原因是:德昌县因验收不合格未兑付0.72万元;因林权纠纷未支付553.26万元(盐源县361.59万元、美姑县191.67万元);因林权纠纷和确权问题未兑付113.2万元(金阳县58.82万元、甘洛县54.38万元)。③公共管护支出未支付资金108.9万元。未支付的原因是:西昌市7万元、木里县10万元、德昌县8万元、会理县7.35万元、会东县6.22万元、普格县7万元、布拖县7万元、昭觉县2.77万元、甘洛县1万元、雷波县10万元、木里局3.75万元、凉北局5.1万元、川林五处1万元、州局32.71万元,结转用于次年开展森林生态效益补偿公共管护工作。

  2.天保工程区森林管护费未支付5818.4万元,未支付5的原因是::①结余资金2843.55万元(木里县1253.92万元、会东县182.83万元、布拖县321.66万元、甘洛县215万元、普格县12.49万元、越西县60.38万元、雷波局301万元、木里局415.97万元、凉北局80.3万元);②管护站点和基础设施建设中待竣工支付2974.85万元(西昌市254.26万元、盐源县699.75万元、德昌县290.69万元、宁南县291.7万元、昭觉县559.69万元、喜德县235.48万元、冕宁县505.36万元、雷波县94万元、金阳县43.92万元);木里局2018年绩效待支付。

  3.生态护林员补助未支付资金3530.34万元。未支付的原因是:补助采用跨年按月支付方式。

  4.集体和个人天然起源商品林停伐管护补助未兑付资金1314.91万元。未兑付的原因是:方案已编制和批复正在落实兑现未支付524.53万元(西昌市9.84万元、盐源县243.26万元、德昌县2.82万元、会东县34.93万元、喜德县14.99万元、越西县60.16万元、雷波县158.53万元);正在编制方案未兑付293.92万元(美姑县93.13万元、甘洛县200.79万元);未编制方案未支付487.61万元(冕宁县333.13万元、昭觉154.48万元);金阳县方案已编制未批复未支付8.85万元。林木良种补贴资金支付率50.28%,结转资金120万元的原因:各实施单位已完成任务并已检查验收完毕正在准备报账资料。应提前做好工作安排,加快工作进程。

  5.造林补贴因被整合2159万元,无法完成造林任务10.81万亩,未支付资金1479.88万元的原因是:待验收付款480.2万元:西昌市20万元、会理县50万元、会东县160万元、宁南县190.2万元、冕宁县60万元;方案已批复,待实施未支付419万元:美姑县113万元、金阳县306万元;按工程进度未支付580.68万元:木里局246.7万元、雷波局30万元、凉北局198.92万元、川林五处105.06万元。

  6.森林抚育补助因资金被整合504万元无法完成抚育4.2万亩,未支付资金2380.25万元,未支付的原因是:抚育任务已完成待验收未支付355.57万元;1999-2002年退耕还生态林抚育补助因国家和省尚未出台资金使用政策未支付2024.68万元。

  7.林木良种培育补助未支付资金90万元。未支付的原因:西昌市已完成培育任务待报账未支付60万元、盐源县待整合未支付30万元。

  8.森林公安补助未支付资金26.59万元(盐源县5.38万;德昌县20万;喜德县1.21万元),结转2019年使用。

  9.国有林场改革补助未支付资金1242.68万元,未支付的原因:林场正在进行林场基础设施建设中未支付971.88万元(西昌市334.68万元、宁南县103.7万元、会理县104.7万元、德昌县196.85万元、越西县138.81万元、雷波县93.14万元);未制定实施方案未支付88.04万元(普格县11.57万元、布拖县42.13万元、美姑县34.34万元);冕宁县正在招投标未支付182.76万元。

  10.林业国家级自然保护区补助未支付资金84.4万元的原因:刚完成招投标,正在实施中。

  11.林业有害生物防治补助未支付资金85.14万元,未支付的原因:项目正在进行中。

  12.湿地补助未支付资金600万元,原因是:盐源县方案待评审批复,雷波县待整合资金。

  13.林业科技推广示范补助未支付资金83万元,未支付的原因是:越西县方案待编制未支付80万元,冕宁县待省级验收付尾款3万元。

  (二)下一步改进措施

  林业政策性惠民惠农补助资金结合凉山州强农惠农资金“一卡通”清卡行动,针对抽查中发现的问题及时下达整改通知并限期整改。针对项目标准及发放时间问题,围绕生态保护机制、脱贫攻坚任务按照“一卡通”兑现管理办法分次、按年、按月兑现;因工作原因造成兑现工作迟缓问题逐项分析资金项目,提出解决方案。针对生态效益补偿资金因林权纠纷无法兑现补助资金问题,逐一摸底核实情况,采用“先调后退”的办法解决;针对当年已完成造林任务的尽可能当年验收且结算费用;针对建档立卡贫困户生态护林员选聘时间较晚和选聘不公的问题,按照凉检会〔2018〕5号文件精神主动作为,对11个贫困县生态护林员选聘方案制定和人员选聘加强指导做到心中有数,并加强生态护林员日常管理,强化责任意识特别是防火期的责任;针对“一卡通”平台兑现管理问题,制定资金兑现进度表,要求各县(市)林业和草原局对照林业纳入“一卡通”规范管理补贴项目全面梳理,所有到人到户补贴资金必须通过“一卡通”监管平台兑付,决不允许任何年度任何项目资金“搞特殊”“体外运行”;及时全面掌握补贴资金到位多少、兑现多少、未兑现原因、涉及面积多大、涉及农户多少,动态管理、限时销号,强力推进各项补贴资金快速顺利发放。

  林业项目资金加快工程进度,及时验收,与财政部门沟通协商用好用活存量资金.

  四、综合评价情况及评价结论((详见附件1-2)

  2017年中央财政林业改革发展资金绩效评价总体评价为优良,总自评分95分,其中:资金的投入和使用情况自评分18分;资金和项目管理情况自评分17分;资金实际产出自评分35分;政策实施效果自评分25分。

  2018年中央财政林业改革发展资金绩效评价总体评价为优良,总自评分90.6分,其中:资金的投入和使用情况自评分18分;资金和项目管理情况自评分17.5分;资金实际产出自评分30.1分;政策实施效果自评分25分。

  五、绩效自评结果拟应用和公开情况

  本次评价结果将与以后安排项目资金量挂钩,完成任务达不到50%的,减少资金安排甚至不安排。

  本次评价结果除上报省林业和草原局外同时在凉山州林业和草原局门户网站公开。

  附件1.2017年林业改革发展资金绩效目标自评表

  2.2018年林业改革发展资金绩效目标自评表

  凉山州林业和草原局

  2019年8月19日

  凉山州林业和草原局办公室 2019年8月19日印
 附件:
 
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