四川省政府门户网   繁体版   简体版 2010年7月13日   星期二
州应急管理局
 
 
 
  当前位置:基础分类/文件/政策文件
索 引 号:735893444/2019-00317 主题分类:文件\ 发布机构:州应急管理局
发布日期:2019-05-10 文    号: 关 键 词:安全生产
 
凉山州应急管理局关于对危险化学品烟花爆竹专家会诊中发现隐患进行整改的通知
  
  凉应急〔2019〕24号
各县市应急管理局:

  
  根据原州安监局《关于开展危险化学品烟花爆竹企业专家会诊检查的通知》(凉安监〔2018〕121号)安排部署,州应急管理局采取政府购买服务的方式,聘请四川省安科技术咨询有限公司、四川省危险化学品协会分批对州内22家危险化学品生产、储存企业进行了专家会诊检查;聘请四川省烟花爆竹协会对州内的22家烟花爆竹批发公司进行了专家会诊检查。目前,专家会诊检查已结束,共发现问题隐患687条,安全生产形势严峻。为贯彻落实省安委会办公室、省应急管理厅《关于扎实开展危险化学品等重点行业领域安全生产专项执法检查的通知》(川安办〔2019〕19号)要求,切实加快危险化学品、烟花爆竹安全隐患整改,确保全州危险化学品、烟花爆竹安全生产形势稳定,现提出以下要求,请遵照执行。

  一、要严格按照原州安监局《关于开展危险化学品烟花爆竹企业专家会诊检查的通知》(凉安监〔2018〕121号)要求,依法依规对存在问题隐患的危险化学品、烟花爆竹企业进行查处。

  二、对存在重大生产安全事故隐患、不具备安全生产条件的企业立即停产整改并暂扣《安全生产许可证》,在整改完成前不得生产运行。整改过程中要采取有效措施,确保安全。

  三、要督促企业严格按照隐患排查治理“五落实五到位”要求,开展隐患治理。治理结束后,企业要组织专家进行验收(验收时可根据《凉山州安全生产委员会关于印发凉山州化工医药行业和危险化学品领域安全生产专项整治行动的通知》(凉安委〔2019〕7号)要求,同步开展企业安全生产条件现状评估和岗位安全风险辨识工作),并将治理总结及验收结果报县市应急管理局备案,县市应急管理局要及时组织现场核查。

  四、5月31日前,请各县市应急管理局将下达的执法文书、处罚回执单或下发的文件抄送州应急管理局。隐患治理完成后,要按照“一企一档”的要求,将整改情况及时报送州应急管理局。

  联系人:

  蔡 燕,联系电话:13882458624,邮箱:614860416@qq.com

  杨天堑,联系电话:13908159695,邮箱:3246565404@qq.com

  附件:1.《凉山州危险化学品生产储存企业专家会诊存在问题与建议措施汇总表》

  2.《凉山州烟花爆竹批发企业专家会诊存在问题与建 议措施汇总表》

  凉山州应急管理局

  2019年5月10日

  


  附件1

  凉山州危险化学品生产储存企业专家会诊检查存在问题

  与建议措施汇总表

  
序号 企业名称 存在问题 建议措施 风险程度
1 西昌帝鑫钒钛实业有限责任公司 1.安全管理制度不完善,如未见特殊作业管理制度以及特殊作业(动火、有限空间等)票;未见安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防管理制度;安全管理制度无发文至各部门的记录 完善特殊作业管理制度、特殊作业票(如动火、有限空间等);安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防管理制度;完善安全管理制度发文至各部门的签发记录。 一般
2.安全操作规程不完善,如未制定正常停车和紧急停车的操作步骤与安全要求。安全操作规程发文登记表中无发文至各部门的记录。 完善安全操作规程,建立正常停车和紧急停车的操作步骤与安全要求;安全操作规程发文至各部门的签发记录。 一般
3.设备台账管理制度不完善,如未对所有设备进行编号;无设备台账、技术档案和备品配件管理制度;未制定工艺卡片坝坡局部植被覆盖较差。 完善设备台账管理制度,对所有设备进行编号;完善设备台账、技术档案和备品配件管理制度;制定工艺卡片。 一般
4.未见2019年全员安全生产责任制的签订记录和2018年全员安全生产责任制的考核记录 建立2019年全员安全生产责任制,完善2018年全员安全生产责任制的考核记录 一般
5.安全检查和隐患整改管理制度落实不到位,如隐患排查表未严格按照制定的制度规定的检查形式、检查人员、检查频率开展隐患排查 按照制定的安全检查和隐患整改管理制度落实安全隐患检查,建立完善安全隐患检查记录 一般
6.未见2018年综合应急救援演练记录 复工前组织一次综合应急预案演练 一般
7.未见专职安全管理人员安全合格证,且专业不满足要求。未配备注册安全工程师 ①安全管理人员应经主管部门培训考核合格,取得安全合格证书,并具备国民教育化工化学类(或安全工程)中等职业教育以上学历或者化工化学类中级以上专业技术职称。②应配备危险物品安全类注册安全工程师。 重大
8.个别高压电工作业、焊接与热切割作业、工程机械操作人员操作证过期 高压电工作业、焊接与热切割作业、工程机械操作人员操作证应定期复审 重大
9.防雷、防静电检测报告过期 委托专业单位定期进行防雷检测及静电检测,并保管好静电检测报告或检测记录 一般
10.未见固定式CO检测报警器、便携式CO检测仪检定报告 固定式CO检测报警器、便携式CO检测仪应定期检定或校准,并保管好检定或校准证书 一般
11.安全阀、压力表检验报告过期 委托专业单位定期进行安全阀校验、压力表检定 一般
12.三级安全培训学时不足(72学时) 三级安全教育培训时间不得少于72学时 一般
13.风险评价记录内容不够完善,如未对尾气中氨的危险性进行识别、未对煤气量供应量不足时的风险进行分析。未见有限空间识别台帐 ①应完善风险评价记录内容,如对尾气中氨的危险性进行识别、对煤气量供应量不足时的风险进行分析。②应参照《工贸行业有限空间参考目录》(安监总厅管四〔2015〕56号) ,建立有限空间台帐 一般
14.使用的一段式煤气发生炉为淘汰类设备 进行更换 重大
15.电机转动部位无防护装置,如破碎机电机、除炉渣处电机;厂区内现场设备配电柜未接地;电机未接地 电机转动部位设置防护设施,配电柜柜体及外壳均进行接地,电机均进行接地 一般
16.破碎机处厂房墙体破损 对破碎机处厂房墙体进行修复 一般
17.管道无介质及流向标志 建议企业按照《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识》(GB7231-2003)设置管道的介质及流向标志 一般
18.破碎机下方人员安全通道高度不足 建议在其他位置设置净空距离大于2.5m的人行通道 一般
19.总配电间外电缆高度为1.2m,从人员通道穿过;门口处无挡板,孔洞处无防护网;未配置绝缘靴、绝缘手套、绝缘杆等安全工器具;配电柜外壳缺失;堆放有杂物;无正常照明设施 ①总配电室外穿越人行通道的电缆高度应不低于2.5m;②配电室门窗孔洞应设置挡板及防护网;③及时清理配电室内杂物;④配电柜应安装柜门;⑤配电室内应安装照明设施;⑥配电室内应配置安全工器具。 一般
20.厂区内涉及受限空间作业,未配备氧含量检测仪 配备氧含量检测仪,进行受限空间作业前应对氧含量进行检测。 一般
21.高处平台的栏杆无踢脚板。煤气发生炉平台部分栏杆的间隙缺失,导致中间栏杆与下方构件的空隙间距不大于500mm 高处平台栏杆设置踢脚板,栏杆中间设置栏杆,使中间栏杆与下方构件的空隙间距大于500mm 一般
22.煤气发生炉探火孔气封不能正常使用 及时修复煤气发生炉探火孔气封 一般
23.煤气发生炉汽包上水采用人工上水方式,非自动上水 采用自动上水方式 一般
24.煤气发生炉到回转窑的煤气管道保温层破损 及时修复破损的保温层 一般
25.高于3m的直梯未设置护笼 高于3m的直梯设置护笼 一般
26.硫酸、液碱储存及使用区域未配备洗眼器、淋浴器 酸碱储罐及使用场所设置洗眼器、淋浴器 一般
27.沉钒操作平台腐蚀严重,屋顶破损 及时修复破损的屋顶,对沉钒操作平台进行防腐处理,严重腐蚀的进行维护 一般
28.部分灭火器压力不足 及时更换压力不足的灭火器 一般
29.硫酸、液碱储罐未设置液位计;硫酸储罐的电机位于硫酸储罐围堰内无防腐措施 硫酸、液碱储罐设置液位计,硫酸储罐的电机设置于围堰外 一般
30.安全建议 ①建议配置防爆电气作业、煤气作业人员,并持证上岗;②锅炉(4蒸吨燃煤锅炉)检验报告过期,为淘汰设备,建议技改更换;③项目进行清洁生产技改过程中未编制安全设施设计专篇,建议由设计单位进行安全设计诊断;④厂区内有大量非本厂区的矿石堆放在消防回车场,建议及时清理;⑤建议适当时候更换老化设备设施。  
2 中石油四川凉山销售分公司经久油库 1.防雷、防静电检测记录中执行的标准不一致,检测管理办法引用的个别标准过期 完善防雷、防静电检测执行标准,更新过期的检测标准 一般
2.安全隐患排查制度中未明确班组、操作人员安全检查的频率 明确班组、操作人员安全检查的频率 一般
3.未见公司安全管理制度、规程下发至油库收签的记录 完善安全管理制度、规程下发至油库收签的记录 一般
4.风险评价台帐内容不完善,如未对柴油发电机的危险性进行识别。未见有限空间识别台帐 ①应完善风险评价台帐内容,如对柴油发电机的危险性进行识别。②应参照《工贸行业有限空间参考目录》(安监总厅管四〔2015〕56号) ,建立有限空间台帐 一般
5.个别安全管理人员安全合格证过期 安全管理人员应重新经主管部门培训考核合格,取得安全合格证书 一般
6.个别消防值班人员无消防培训证书 消防值班人员应取得消防培训证书 一般
7.专用线最后一个车位的末端至挡车器的安全距离为20m,挡车器后的安全距离为5m 建议将挡车器移至满足15m安全距离的位置,并采取有效措施,使车位末端至挡车器的距离大于20m 一般
8.栈桥护栏未设置踢脚板 栈桥围栏下方设置踢脚板 一般
9.消防水泵为手动启动 消防水泵设置为消防水泵出水干管上设置的压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关,或报警阀压力开关等开关信号能直接自动启动消防水泵。消防水泵房内的压力开关引入消防水泵控制柜内 一般
10.消防泵房配电设施无漏电保护设施 消防泵房配电设施设置漏电保护装置 一般
11.汽车装卸区控制室面向汽车装卸区一侧采用玻璃窗户 汽车装卸区控制室面向汽车装卸区一侧外墙应为无门窗洞口、耐火极限不低于3小时的不燃烧材料实体墙 重大
12.安全建议 ①配置防爆电气作业人员,并持证上岗;②依据国家安全监管总局关于加强化工过程安全管理的指导意见》(安监总管三〔2013〕88号),定期进行HAZOP分析;③按《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2018)进行危险化学品重大危险源辨识,并相应进行分级;④依据《关于进一步加强化学品罐区安全管理的通知》(安监总管三〔2014〕68号),建议油罐设置紧急切断阀;⑤输油管道法兰采用石棉垫,建议变更为金属垫;⑥对收、发油压力管道进行定期检验。  
3 西昌安顺空分气体有限责任公司 1.特种作业人员台账未及时更新 及时更新特种作业人员台账 一般
2.未见2019年安全生产费用提取计划 及时编制2019年安全费用提取和使用计划 一般
3.动火安全作业证填写不规范,部分内容未填写 动火安全作业证按照规范填写 一般
4.气体探测器(氧气、可燃气体)检测过期 及时对气体探测器(氧气、可燃气体)进行检验 一般
5.安全科未按照本单位制度组织部门进行安全生产规章制度和安全操作规程的适用性评审 安全科按照本单位制度组织部门进行安全生产规章制度和安全操作规程的适用性评审并记录 一般
6.主要负责人未按《四川省安全生产条例》要求每个季度检查本单位安全生产 主要负责人应严格履行安全生产职责,每季度至少组织督促、检查一次本单位的安全生产,及时消除生产安全事故隐患,检查及处理情况应当记录在案 一般
7.制氧车间、氧气充装间电气设备未按照安全设施设计专篇的要求采取防爆措施,如个别电线穿管采用PVC管,端头未严密封堵,电机为非防爆电机 按照安全设施设计专篇的要求对电线穿管、电机采取防爆措施 一般
8.液氩、二氧化碳罐区管道保温层损坏、脱落 对管道损坏、脱落的保温层进行修复 一般
9.生产场所消防设施未进行定期检查 对消防设施进行定期检查,建立检查记录 一般
10.制氧车间、氧气充装间氧气检测报警探头安装位置偏高 降低制氧车间、氧气充装间氧气检测报警探头的安装高度,其安装高度应距地坪(或楼地板)0.3m~0.6m 一般
11.制氧车间个别电机基座未安装螺栓。生产场所个别开关箱内未进行标识。部分带插座配电箱未设漏电保护器。总配电室未设置挡鼠板、电气工器具和应急照明设施。个别配电箱操作通道被气瓶遮挡 按相关规范要求进行整改 一般
12.生产场所张贴的安全操作规程显示公司名称为另外一家公司,未张贴最新的安全操作规程。生产场所安全标志较为缺失,如瓶检站未设置“当心触电”、“当心机械伤害”等标志。气瓶充装区、存放区未标明各自产品名称 更换作业场所的安全操作规程,瓶检站设置完善“当心触电”、“当心机械伤害”等标志。气瓶充装区、存放区应标明各自产品名称 一般
13.制氧车间办公室设置在充装厂房内(存放有气瓶) 充装厂房为乙类厂房,应搬离制氧车间办公室 一般
14.瓶检站静电喷塑区采取非防爆电气,如非防爆插座、配电箱。自喷漆放置在配电箱下面 ①选择符合使用场所的防爆电气,如防爆插座、配电箱;②自喷漆应另选合适地方存放。 一般
15.分馏塔钢直梯未设置护笼 按要求设置护笼 一般
16.汽车装卸未见“五证”登记,以及接口可靠性连接确认记录 ①汽车装卸应进行“五证”登记,并作好记录;②结合公司实际,在装卸操作规程中增加装卸作业时接口连接可靠性确认相关内容,并在装卸检查表中作好接口确认记录 一般
17.安全建议 ①在三级教育培训记录上体现培训学时;②特种设备档案内完善检维修记录及安全附件定期检验报告;③及时协调厂区周边企业,保证厂外新建建筑物与厂区设施的防火间距满足相关标准的要求;④危化品运输车辆与小汽车不应混合停放;保证厂区消防车道回车场满足规范要求;⑤氧气囊储存间建议设置通风设施;⑥充装厂房内氧气实瓶的储量不应超过1700只;⑧天然气瓶检验区宜设置可燃气体(天然气)检测报警器;⑨适当时候更换老化设备设施。  
4 西昌攀钢梅塞尔气体产品有限公司 1.安全生产责任制未包含公司主要负责人(董事长)职责而且无履职记录 健全本单位主要负责人(董事长)应安全生产职责,主要负责人(董事长)应按照安全生产职责内容进行履职 一般
2.安全管理人员培训合格证未见复训记录 安全管理人员及时进行再教育培训 一般
3.三级安全教育培训记录无培训人员签字 进行安全教育时应由培训人员签字 一般
4.未按照公司应急预案演练计划进行演练 按照应急演练计划进行应急演练 一般
5.未见有效期内氧气储罐检测报告、氧气浓度检测报警仪检测报告 定期对氧气球形储罐、氧气浓度检测报警仪进行检测 一般
6.个别高处作业平台边缘未设置踢脚板 高处作业平台边缘设置完善踢脚板 一般
7.个别线缆穿管松脱,线缆套管锈蚀损坏。配电室个别电气工器具(如绝缘梯、绝缘凳)未进行检定。电缆桥架未跨接 更换锈蚀损坏的套管。电缆桥架应按要求进行跨接 一般
8.个别安全标志模糊不清。汽车装卸区未设置安全操作规程公示牌 更换模糊不清的安全标志,在汽车装卸区设置完善安全操作规程 一般
9.氧气瓶、氩气瓶、乙炔瓶储存场所不符合相关标准的要求,且未设置安全告知卡 设置危险化学品库房储存气瓶。并在储存场所设置完善安全标志 一般
10.氧气充装紧急拉断阀法兰未进行防静电跨接 氧气充装紧急拉断阀法兰应进行防静电跨接 一般
11.安全建议 ①按照《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2018)对公司重大危险源进行重新辨识、分级;②增加防爆电气作业人员、化工自动化控制仪表作业人员并培训取证;③定期进行HAZOP分析。  
5 攀钢集团西昌钢钒有限公司钒制品分公司 1.未见法律、法规和标准更新情况的记录 及时对法律、法规和标准等进行更新 一般
2.未见2018年安全生产责任制的考核记录 完善安全生产责任制的考核记录 一般
3.个别特殊作业票填写不规范,如未填写CO监测浓度的限值和完工验收的人员签字等 完善特殊作业票CO监测浓度的限值和完工验收的人员签字等 一般
4.相关方安全管理资料不完善,未及时更新相关方资质、人员证书等 及时更新相关方资质、人员证书等 一般
5.未完善设备变更管理台账 完善变更管理台账 一般
6.未见煤气管道、氧气管道静电检测记录 委托专业单位对煤气管道、氧气管道进行静电检测,并保管好静电检测报告或检测记录 一般
7.中间产品三氧化二钒未进行危险化学品登记 进行危险化学品登记 一般
8.2018年危险源(点)辨识、风险控制策划表内容不完善,如未对柴油发电机的危险性进行识别 完善《2018年危险源(点)辨识、风险控制策划表》内容,如对柴油发电机的危险性进行识别 一般
9.起重机限重标志不清、部分吊钩无防脱钩装置、钒铁配料间起重机滑触线指示灯故障、部分受限空间无标志 更换不清晰的起重机限重标志,起重机吊钩设置防止吊重意外脱钩的闭锁装置,受限空间外设置警示标志 一般
10.收料管道通道检修位置下方孔洞处无盖板,回转窑平台孔洞处无盖板 孔洞处设置盖板 一般
11.2号冷却窑下料管道抖动严重 及时维护2号冷却窑下料管道,保证其正常运转 一般
12.厂内机动车辆(叉车)未悬挂使用登记证 登记标志应当置于或者附着于该特种设备的显著位置 一般
13.回转窑控制室内无应急照明 控制室设置应急照明 一般
14.回转窑控制系统液压站温度显示错误。2#电炉监控系统显示液压系统温度故障未及时修复 及时修复故障的信号,使其显示正常 一般
15.现场部分消火栓箱被遮挡 移除遮挡消火栓的物品 一般
16.厂区管道介质流向安全标识较为缺失 厂区管道设置流向标志 一般
17.煤气主管道阀门法兰处控制柜不防爆,控制柜螺栓缺失 煤气主管道阀门法兰处控制柜采用防爆控制柜 重大
18.部分现场控制柜防尘等级不足,内部积尘严重。配电箱内开关无标识 及时清理积尘较多的控制柜,有条件时更换外壳防护等级为IP6X的控制柜。及时进行开关标识 一般
19.电焊机二次线直接连接在厂房钢梁上 电焊机二次线不得采用钢梁连接 一般
20.沉淀厂房硫酸使用区域未设置洗眼器、淋浴器 沉淀厂房硫酸使用区域设置洗眼器、淋浴器 一般
21.部分区域只放置了一具灭火器 每个设置灭火器的位置应配备两具灭火器 一般
22.安全建议 ①由有化工资质的设计单位进行安全设计诊断;②按照安委办[2016]11号文件的要求尽快完善双重预防控制体系建设;③在以后培训内容中增加危险化学品安全生产培训内容;④建议对来自上游的煤气进行定期检测;⑤沉钒车间剩余煤气放散燃烧位置位于车间内,建议考虑妥善处理;⑥建议硫酸罐设置现场液位计;⑦建议适当时候进行放射源(铯-137)事故应急演练。  
6 西昌盘江煤焦化有限公司 1.企业未进一步明确安全生产委员会职责并实施 进一步明确安全生产委员会职责并实施 一般
2.设置的安全管理机构不具备独立职能且配备的安全管理人员不足 按规范配备足够的安全管理人员 一般
3.2019年安全工作计划要点不具体,不具备可操作性 修订2019年安全工作计划,使其具备可操作性 一般
4.企业安全生产责任制不完善(未细化分解至部门、班组、岗位)且未明确考核要求 完善安全生产责任制,细化分解至部门、班组、岗位,明确考核要求 一般
5.未建立领导干部值班制度,未查见领导值班记录 建立领导干部值班制度,做好值班记录 一般
6.隐患排查治理管理办法未明确责任部门及考核标准 明确隐患排查治理管理办法的责任部门及考核标准 一般
7.安全管理制度不健全,缺少安全生产例会制度、安全生产奖惩制度等 补充完善安全生产例会制度、安全生产奖惩制度等 一般
8.特殊作业安全管理制度不健全,缺少高处作业,盲板抽堵作业、断路作业、吊装作业等作业的安全管理管理制度;动火作业类别分类不符合要求,抽查已办理的动火作业票未明确动火时限和落实动火安全风险分析,分析检测等内容; 补充高处作业,盲板抽堵作业、断路作业、吊装作业等特殊作业的安全管理管理制度,完善动火作业分类及作业票内容,并严格执行 一般
9.企业未建立风险分级管控制度,且未查见双重预防机制建设中要求的“一图一表” 按规范建立风险分级管控制度、“一图一表”等内容 一般
10.抽查原料作业区筛分岗位作业标准不符合要求,未明确岗位职责及异常处置措施 明确原料作业区筛分岗位职责及异常处置措施等内容 一般
11.配煤间检维修后重新安装的照明灯不满足粉尘防爆的要求且照度未达到100LX的要求; 更换配煤间照明灯,使其满足粉尘防爆且照度达到100LX的要求 一般
12.焦炉地下室现场设置的有毒可燃气体检测报警探头数量不足,且部分探头不具备就地声光报警的功能;焦炉外动火作业区使用的部分氧气、乙炔瓶减压阀中的压力表未定期检定 按规范、设计补充焦炉地下室现场设置的有毒可燃气体检测报警探头,完善就地声光报警功能;请原设计单位对炉间台控制室的安全合理性进行复核;定期检定焦炉外动火作业区使用的氧气、乙炔瓶减压阀中的压力表 一般
13.粗笨、焦油储存装卸区:粗笨装车臂未设置尾气吸收装置系统;焦油储罐保温蒸汽疏水阀阻塞,未及时维修更换;煤焦油输送管道和蒸汽吹扫管道连接处未采取防止互窜的措施;部分储罐及工艺管道保温层破损严重,应及时修复;现场碱泵泄漏严重,不满足设备完好标准的要求;内浮顶粗笨罐未设置低低液位与装车泵或储罐出口截断阀的联锁;粗笨储罐区围堰内有毒气体检测报警探头安装位置不符合GB50493的要求;粗笨装卸区人体静电消除桩接地线连接在防雷接地引下线上,不符合上SH3097的要求;罐区出入口、装卸平台上下口及储罐上下旋梯未设置人体静电消除器;装卸区未设置车辆静电接地报警仪;现场部分压力表、变送器存在损坏未及时修复,显示不清维护保养不到位的情况;粗笨、焦油储罐区(重大危险源)视频监控系统覆盖不全,且未投入使用;粗笨储罐区围堰排水阀未处于常闭状态; 粗笨装车臂设置尾气吸收装置系统;及时维修更换阻塞的焦油储罐保温蒸汽疏水阀;煤焦油输送管道和蒸汽吹扫管道连接处采取防止互窜的措施;及时修复破损严重的储罐及工艺管道保温层;修复或更换泄漏严重的碱泵;内浮顶粗笨罐设置低低液位与装车泵或储罐出口截断阀的联锁;按GB50493的要求设置粗笨储罐区围堰内有毒气体检测报警探头安装位置;按规范连接粗笨装卸区人体静电消除桩接地线;罐区出入口、装卸平台上下口及储罐上下旋梯设置人体静电消除器;装卸区设置车辆静电接地报警仪;及时修复或更换损坏的现场压力表、变送器;补充粗笨、焦油储罐区(重大危险源)视频监控系统,实现全覆盖,并确保其安全投用;规范设置粗笨储罐区围堰排水阀; 一般
14.股风机室:有毒气体检测报警探头安装位置不符合GB50493的要求;鼓风机室内部门压力表未定期检定;控制室外应急救援物资柜内应急救援物资配备不足、摆放混乱,且未定期检查; 按GB50493的要求完善有毒气体检测报警探头安装位置;定期检定鼓风机室内部门压力表;完善控制室外应急救援物资柜内应急救援物资并定期检查 一般
15.全厂控制室:控制室机柜间窗户面向鼓风机室(火灾爆炸危险区);抽查控制室人员对有毒可燃气体报警参数设置情况不清楚,需加强应知应会的培训教育 请企业聘请原设计单位复核鼓风机室建构筑物主体的抗爆能力及事故状态下对控制室的爆炸冲击影响,确定控制室机柜间窗户是否封堵;强化控制室人员应知应会的培训。 一般
7 西昌金冀矿业有限责任公司 1.企业未给全部员工缴纳工伤保险 为所有从业人员购买工伤保险 一般
2.企业主要负责人未通过培训考核 企业主要负责人应及时通过培训考核 重大
3.硫酸储罐区与五氧化二钒库房相邻布置。硫酸储罐区设置的输送泵位于罐区内,卸车区未设置操作规程。硫酸罐区应急防护用品箱未配护目镜等防护用品 调整硫酸储罐区的布置,硫酸储罐区的围堰和五氧化二钒库房的墙壁单独设置。硫酸储罐区的输送泵设置在罐区外,硫酸罐区应急防护用品箱应配备护目镜等防护用品 一般
4.锅炉房与辅料仓库防火间距不足10m 调整辅料仓库,确保与锅炉房的防火间距为10m 一般
5.输送溶剂油的管道采用PP管,无法释放静电 改用导电软管或内附金属丝、网的橡胶管 一般
6.溶剂油储罐与110kv架空电力线防火间距不足杆高的1.5倍,储罐设置在室内,室内未设置机械通风装置和气体检测报警装置,未设置卸油静电接地装置 调整溶剂油储罐的设置位置,与架空线路的水平距离大于杆塔高度的1.5倍,储罐应露天设置,装卸区应设置静电接地设施 一般
7.个别高处作业平台未设置防护栏杆;施工作业人员未穿戴安全帽 高处作业平台应按要求设置防护栏杆,防止人员误入坠落;施工作业人员应佩戴安全帽 一般
8.总配电室中绝缘手套、绝缘靴等工器具未定期检测;配电箱的门未作PE连接;箱内开关未标识;部分带插座配电箱未设漏电保护器;个别配电箱操作通道被废旧钢材遮挡;总配电室的门未朝外开启,孔洞未设置防护网 应定期检测绝缘手套、绝缘靴等工器具(如绝缘手套、绝缘靴每半年检测一次);配电箱的门和金属框架应按要求进行PE连接;配电箱内开关应标示相应名称,防止误操作;带插座配电箱应加装漏电保护器(剩余电流动作保护装置);规范放置废旧钢材,不得阻挡配电箱操作通道;总配电室的门应向外开启,孔洞应设置防护网 一般
9.氩弧焊用氩气瓶未设防倾倒措施 氩气瓶应设防倾倒措施 一般
10.安全建议 ①建议安全专篇对工艺设备等相关内容进行完善,如脱氨采用水喷淋吸收,实际将采用稀硫酸进行吸收,未对溶剂油储罐进行设计,确认溶剂油的火灾危险性;②建议在试生产前按照《危险化学品建设项目安全监督管理办法》(安监总局令第45号)第四章完善相关资料③建议企业在安全设施验收前按照《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》(安监总局令第41号)第二章完善相关资料④110kV跨越固液分离厂房,建议对架空电力线路进行搬迁,并对拆迁方案进行优化;⑤依据《生产过程安全卫生要求总则》(GB/T12801-2008)5.4.1中“生产厂房、仓库和各种构筑物的结构强度、耐火等级等,均应按照其使用特点和地区环境条件符合有关标准规定,应有防水、防漏等措施”的规定,部分开裂围墙应修缮加固;⑥依据《固定式压力容器安全技术监察规程》(TSG 21-2016)7.1.11中“简单压力容器达到设计使用年限时应当报废,如需继续使用的,使用单位应当报特种设备检验机构参照本规程第8章的有关要求进行检验”的规定,部分空气储罐已超推荐使用寿命,应检验合格或更换后,才能投入使用;⑦依据《建筑设计防火规范》(GB50016-2014,2018年版)8.4.3“建筑内可能散发可燃气体、可燃蒸气的场所应设置可燃气体报警装置”的规定,导热油锅炉房、蒸汽锅炉房应设置或增设天然气检测报警器,报警信号应发送至有操作人员常驻的控制室、现场操作室进行报警。⑧依据《生产过程安全卫生要求总则》(GB/T12801-2008)第5.8.1.2条a)款中“应保证储存物品的平稳、安全”的规定,钒渣等原辅料堆放超高,应防止物料垮塌。  
8 四川鑫盛源化工有限责任公司 1.企业安全生产委员会会议制度未明确会议召开频次及会议主持人 企业安全生产委员会会议制度应明确会议召开频次及会议主持人 一般
2.企业法定代表人、主要负责人未取得安全合格证,电解工艺操作人员未取得危险化学品作业特种作业证 企业法定代表人、主要负责人应取得安全合格证,电解工艺操作人员应取得危险化学品作业特种作业证 重大
3.企业生产安全责任制不健全,缺少总经理助理岗位、主控岗位、巡检岗位等岗位安全职责 补充完善总经理助理岗位、主控岗位、巡检岗位等岗位安全职责 一般
4.企业未组织制定2019年度安全生产目标管理考核办法 组织制定2019年度安全生产目标管理考核办法 一般
5.中央控制室内有毒可燃气体检测报警系统显示62号可燃气体检测器故障,企业无报警故障处置记录及安全控制措施 及时处置并记录中央控制室内有毒可燃气体检测报警系统显示的故障 一般
6.企业安全风险辨识不全,未开展工艺装置或设备的异常、紧急、检维修状态下的作业活动风险辨识 组织开展工艺装置或设备的异常、紧急、检维修状态下的作业活动风险辨识 一般
7.企业未按国家要求每半年至少开展一次专业安全检查(如电气安全检查、防雷接地安全检查、静电接地安全检查、工艺联锁安全检查等) 每半年至少开展一次专业安全检查(如电气安全检查、防雷接地安全检查、静电接地安全检查、工艺联锁安全检查等) 一般
8.企业未将开展的综合安全检查、季度安全检查、节假日安全检查等安全检查中发现的隐患纳入统计台账并按照“五落实、五到位”的要求实施闭环管理 将开展的综合安全检查、季度安全检查、节假日安全检查等安全检查中发现的隐患纳入统计台账并按照“五落实、五到位”的要求实施闭环管理 一般
9.企业消防设施、应急物资安全管理制度中未明确专职维护、检查人员及检查频次 企业消防设施、应急物资安全管理制度中应明确专职维护、检查人员及检查频次 一般
10.高压配电室:高压配电柜背面未铺设绝缘垫;未配置绝缘手套、绝缘靴、绝缘杆等绝缘工具;室内部分孔洞未封堵,出入口未设置挡鼠板 高压配电柜背面铺设绝缘垫;高压配电室配置绝缘手套、绝缘靴、绝缘杆等绝缘工具,室内分孔洞封堵,出入口设置挡鼠板 一般
11.电解及氯氢处理车间:现场部分照明配电箱及照明电气的防爆等级不足;氯气分气缸旁的有毒气体检测探头安装位置不满足《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》(GB 50493-2009)的要求;氯压机房内氯气水份在线分析仪回气管未固定;电解厂房二楼东侧应急疏散门锁闭不符合标准要求 电解及氯氢处理车间:按规范设置相应防爆等级的现场照明配电箱及照明电气;按《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》(GB 50493-2009)的要求设置氯气分气缸旁的有毒气体检测探头安装位置;固定氯压机房内氯气水份在线分析仪回气管;规范设置电解厂房二楼东侧应急疏散门锁闭 一般
12.液氯储存装卸区:液氯储罐选用的三种液位计误差>10%未及时进行调校,未查阅到外贴式液位计的SIL证书;液氯备用储罐回流管未设置开关阀实现事故状态下的自动倒罐;液氯储罐SIS系统液位高位联锁设定值与DCS系统液位高位报警设定值冲突需重新按规定进行调整;企业未分别设置DCS及SIS系统连锁投入及切出的审批表;液氯储罐厂房尾气回收管穿墙,墙体周边空洞未封堵;液氯槽车充装区地面氯气释放源附近未设置氯气检测报警探头;企业未制定液氯钢瓶及槽车充装区域的泄漏处置措施。 液氯储存装卸区:液氯储罐选用的三种液位计误差>10%应及时进行调校,补充外贴式液位计的SIL证书;液氯备用储罐回流管应设置开关阀实现事故状态下的自动倒罐;重新调整液氯储罐SIS系统液位高位联锁设定值与DCS系统液位高位报警设定值,不能出现冲突;分别设置DCS及SIS系统连锁投入及切出的审批表;封堵液氯储罐厂房尾气回收管穿墙处空洞;液氯槽车充装区地面氯气释放源附近应设置氯气检测报警探头;企业应制定液氯钢瓶及槽车充装区域的泄漏处置措施。 一般
13.全厂控制室: SIS系统未采用双路独立的不间断电源(UPS); SIS系统控制柜的DO输出未采用安全继电器(需SIL认证);控制室外应急救援物资柜内应急救援物资配备不足,且未定期检查。未查阅到企业SIS安全仪表系统定级的依据; 全厂控制室: SIS系统应采用双路独立的不间断电源(UPS); SIS系统控制柜的DO输出应采用安全继电器(需SIL认证);控制室外应急救援物资柜内应急救援物资应配备充足,并定期检查,补充企业SIS安全仪表系统定级的依据; 一般
14.公司设置的安全静电消除器不符合规范要求; 规范设置厂区的安全静电消除器 一般
15.厂区未设置车辆限速标志 厂区设置车辆限速标志 一般
9 攀西永郎能源有限责任公司永郎油库 1.未见2018年安全生产责任制的考核记录 完善安全生产责任制的考核记录 一般
2.未见安全生产法律、法规、标准修改、更新的记录 及时对法律、法规和标准进行更新 一般
3.安全检查制度落实不到位,未严格按照制度规定开展安全检查 按照制定的安全检查制度落实安全隐患检查,建立完善安全检查记录 一般
4.未见变更管理记录(如工艺、人员发生变化未进行变更记录) 建立完善变更管理记录 一般
5.委外单位特殊作业票记录不完善,如未对受限空间作业前氧气等气体浓度的检测、动火作业完工无相关人员签字 完善受限空间作业许可,作业前对氧气等气体浓度进行检测,作业完工应有相关人员签字 一般
6.未完善油品运输车辆、人员等信息的记录台账;未见2019年公司与延长石油公司签订的安全管理协议 完善油品运输车辆、人员等信息的记录台账;签订安全管理协议 一般
7.未见压力表检定证书。未见收、发油压力管道检验报告。未见固定式可燃气体检测报警器、便携式可燃气体检测仪检测报告 委托专业单位进行压力表检定,并保管好压力表检定证书;收、发油压力管道应检验合格,并保管好检验报告;固定式可燃气体检测报警器、便携式可燃气体检测仪应定期检测,并保管好检测报告。 一般
8.三级安全培训学时不足72学时 新上岗的从业人员安全培训时间不得少于72学时,每年再培训的时间不得少于20学时 一般
9.风险评价内容不完善,如未对柴油发电机的危险性进行识别 完善风险评价台帐内容,如对柴油发电机的危险性进行识别 一般
10.部分位置只配备了一具灭火器,发油区只设置了一床灭火毯 每个设置灭火器的位置应配备两具灭火器,发油区应配备4-6床灭火毯 一般
11.配电间未设置挡板,未配备应急照明、安全工器具未定期校验 配电室设置挡板及应急照明,安全工器具定期进行电气试验及机械试验 一般
12.发电机房内发电机与柴油储罐未分隔 柴油储罐采用耐火等级不低于3h防火隔墙与发电机分隔 一般
13.消防水泵为手动启动,不能自动启泵 消防水泵设置为消防水泵出水干管上设置的压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关,或报警阀压力开关等开关信号能直接自动启动消防水泵。消防水泵房内的压力开关引入消防水泵控制柜内 一般
14.挡车器后的距离为3m,不足15m 建议将挡车器移至满足15m安全距离的位置且车位末端至挡车器的距离大于20m 一般
15.栈桥围栏下方未设置踢脚板 栈桥围栏下方设置踢脚板 一般
16.卸油泵房未设置可燃气体检测报警仪 增设可燃气体探测器 一般
17.安全建议 ①建议按《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2018)进行危险化学品重大危险源辨识,并重新进行分级;②储罐投用3年之后,结合储罐大修进行检测”的规定,建议观测油罐区沉降情况,并作好记录;③建议真空缓冲罐液位仪设置保护套;④1#储罐距离南面防火堤间距不足储罐高度的一半,建议有条件的情况根据《石油化工企业设计防火规范》(GB50160-2008)第6.2.13条规定进行整改;⑤建议更换库区人体静电接地释放仪;⑥卸油区配电房面向真空缓冲罐非防火墙,建议进行整改。  
10 德昌县无机化工有限公司 1.未见2019年安全生产责任制的签订记录 完善和建立2019年全员安全生产责任制 一般
2.未见安全生产法律、法规及标准的修订记录 及时对法律、法规和标准等进行修订 一般
3.特殊作业票填写不规范,如动火作业票显示作业时间已结束,但作业票显示还在审批状态 完善特殊作业票,按照规范要求开展特殊作业 一般
4.见变更管理记录(如工艺设备发生变化) 完善变更管理台账 一般
5.未按照安全检查制度开展安全检查 按照安全检查制度开展安全检查,完善安全检查记录 一般
6.成品库房防火分区面积不符合规范要求 成品库房采用防火墙分隔成若干个防火分区,每个防火分区面积不大于250m2 一般
7.使用的三足离心机属于淘汰设备 更换淘汰的三足离心机 重大
8.厂区所有储罐未设置围堰 储罐周围设置围堰 一般
9.配电室无挡板、无应急照明。绝缘手套、绝缘靴等工器具未定期试验 配电室设置挡板及应急照明,安全工器具定期进行电气试验及机械试验 一般
10.控制室、消防泵房未设置应急照明 控制室、消防泵房应按要求设置应急照明 一般
11.二氧化碳灭火器无称重记录,干粉灭火器无检查记录。部分消火栓箱无法打开 每月对灭火器进行安全检查,二氧化碳灭火器采用称重法检查,及时修复消防栓箱门 一般
12.氯化钾靠墙堆放 氯化钾堆放与墙间距不小于0.5m 一般
13.现有电解厂房与原有电解厂房贴建,原有电解厂房耐火等级为四级,不符合规范要求 原有电解厂房木质顶部进行更换,使其耐火等级达到二级 一般
14.面向电解区域的控制室设有门窗 面向电解区域的控制室门和窗进行封闭 重大
15.个别电机转动轴未设防护罩个别电机转动轴未设防护罩 电机转动轴应配置防护罩 一般
16.高氯酸钾包装工段采用非防尘插座 高氯酸钾包装工段应采用防尘插座 一般
17.电解厂房为爆炸危险场所,电力线未穿金属管保护,照明灯具非防爆 电解厂房为爆炸危险场所,电力线必须敷设于钢管(镀锌)内;爆炸危险场所防爆电气设备的选型”的规定要求,,选择符合使用场所的防爆照明灯具 重大
18.可燃气体(氢气)、有毒气体(氯气)检测报警器未按《设计安全诊断报告书》的要求进行安装 可燃气体(氢气)、有毒气体(氯气)检测报警器应按《设计安全诊断报告书》的要求进行安装;或由原设计单位出具设计变更文件 一般
19.安全建议 ①现场部分设备腐蚀严重,建议进行更换;②建议安全设计诊断书中补充现有电解设备的可靠性,工艺危险性分析,如电解槽中氢气、氯气的产生量情况,氯气、氢气和臭氧直接混合后的危险性;③增加氢气放空管的防火、防静电措施;④消防水池观察梯台应妥善固定;⑤建议按国家相关要求配备专职安全管理人员;⑥公司设备老化较为严重且厂址所在区域非化工园区,建议公司择机进行搬迁。  
11 德昌久源钒钛铁合金有限公司 1.未见安全生产管理制度评估、修订记录 制订补充评估、修订记录 一般
2.低压电工操作人员未培训取证 低压电工应进行培训,经考核合格,取得电压电工操作证后,方可上岗作业 一般
3.未见应急救援预案备案登记表、应急预案演练计划、应急预案培训记录 企业应向安全生产监督管理部门进行应急预案告知性备案,企业应制定应急演练计划,定期开展本单位的应急预案、应急知识、自救互救和避险逃生技能的培训活动 一般
4.未见安委会会议记录,未见安全教育培训计划 建议按照企业制度要求定期召开安委会会议,年初制定安全教育培训计划 一般
5.未见对外来施工单位的技术交底及教育培训记录,外来施工单位进行特殊作业未办理特殊作业票。现场厂房涉及吊装,无吊装方案 企业应对外来施工单位进行技术交底和教育培训,涉及特殊作业的应进行审批,企业或施工单位应对吊装作业应编制专项施工方案 一般
6.主要负责人未按照要求每季度进行安全检查与隐患排查,未按照本单位安全检查和隐患整改管理制度安全检查频次进行安全检查与隐患排查 主要负责人应严格履行安全生产职责,每季度至少组织督促、检查一次本单位的安全生产,及时消除生产安全事故隐患,检查及处理情况应当记录在案。主要负责人应落实本单位安全检查和隐患整改管理制度,按照制度频次要求相应人员进行安全检查与隐患排查 一般
7.未见2018年安全生产责任制考核记录和安全生产目标考核记录 企业应对安全生产责任制和安全生产目标落实情况进行考核 一般
8.未见安全生产投入计划 企业应当加强安全费用管理,编制年度安全费用提取和使用计划,纳入企业财务预算 一般
9.未见固定式及便携式煤气检测报警仪检测报告。未配备氧气浓度检测仪 固定式及便携式煤气检测报警仪及时进行检测,配备氧气浓度检测报警仪 一般
10.动火作业许可证危险、有害因素辨识不全,动火分级不正确 进行特殊作业前,应对作业现场和作业过程中可能存在的危险、有害因素进行辨识,制定相应的安全措施,动火作业级别应填写正确 一般
11.未见盛装铁水、钢水容器耳轴定期探伤检测报告 盛装铁水、钢水容器耳轴定期进行探伤检测,检测不合格的容器及时停止使用 重大
12.煤气管道水封液位仪缺失;煤气管道爆破片设置位置不当(对着承重墙);煤气发生炉汽包上水采用人工上水方式,非自动上水;汽包采用无保护套的玻璃管液位计,易破碎;煤气发生炉与煤气管道之间未设置截断阀 补充煤气管道水封缺失的液位仪;煤气管道爆破片应重新设置位置,不应对着承重墙;煤气发生炉汽包采用自动上水方式;应安装玻璃管液位计保护套;煤气发生炉与煤气管道之间设置截断阀 一般
13.钒铁车间除渣岗位未佩戴护目镜 钒铁车间除渣人员应佩戴防冲击护目镜 一般
14.未设置氧气、乙炔气瓶库房,生产场所储存量超过一昼夜的使用量。氧气、乙炔气瓶未设防倾倒措施,在用乙炔气瓶未设回火防止器 氧气、乙炔气瓶应设防倾倒措施;在用乙炔气瓶应设回火防止器 一般
15.作业现场个别爬梯未设置护笼 爬梯设置完善安全护笼 一般
16.个别行车吊钩未设置闭锁装置 吊钩设置完善闭锁装置 一般
17.施工现场剪钢机转动皮带未设置防护罩;施工现场堆放树脂等物品的场所未设置安全告知牌、警示标志、灭火器等设施 剪钢机转动皮带设置完善防护罩。施工现场堆放树脂等物品的场所设置完善安全告知牌、警示标志、灭火器等设施 一般
18.柴油、蒽油储罐设置在室内,未设置通风设施,装卸点未设置静电接地设施,储罐未设置液位计等。未分别张贴柴油、蒽油安全告知卡 柴油、蒽油储罐设置在室外,设置完善通风设施,装卸点设置静电接地设施,储罐设置液位计等。罐区分别张贴柴油、蒽油安全告知卡,告知危险的种类、后果及应急措施等 一般
19.五氧化二钒库房内进行焊接作业,堆放有润滑油、气瓶等物品 调整焊接作业场所,润滑油、气瓶等物品储存至其他库房内 一般
20.带式输送机未设事故拉线开关 带式输送机应设事故拉线开关 一般
21.个别储气罐已超推荐使用寿命,未更换或进行检测 空气储气罐为简单压力容器,已到推荐使用寿命,应更换或按要求进行检验 一般
22.回转窑烟囱、熔化炉炉体存在开裂现象 修复回转窑烟囱、熔化炉炉体开裂部位 一般
23.总变电所、冶炼炉控制室、消防泵房未设置应急照明;总变电所中绝缘手套、绝缘靴等工器具未定期检测 总变电所、冶炼炉控制室、消防泵房应按要求设置应急照明;应定期检测绝缘手套、绝缘靴等工器具(如绝缘手套、绝缘靴每半年检测一次) 一般
24.废水处理区域硫酸罐区未设洗眼器、淋洗器 按要求设置洗眼器、淋洗器 一般
25.使用的一段式煤气发生炉为淘汰类设备 进行更换 重大
26.安全建议 ①建立安全整改记录台账;②在煤气管道法兰处增设有毒气体检测报警仪,定期对煤气管道壁厚进行测量;③在条件成熟时,煤气发生炉炉底送风机和回转窑抽风机设置为一用一备;④企业核实吊运铁水是否为固定式龙门钩的铸造起重机;⑤增设空气呼吸器并满足《危险化学品单位应急救援物资配备要求》;⑥燃煤等原辅料堆放超高,应防止物料垮塌;⑦有物料堵塞安全通道(如蒽油库进出口),应及时清理;⑧冶炼炉操作室窗户建议采用抗爆玻璃;⑨厂区装载机设置限速标识,严禁超速行驶;⑩锅炉(6蒸吨燃煤锅炉)为淘汰设备,建议技改更换;?新建库房应及时向主管部门报备;?建议按国家相关要求增加专职安全管理人员数量(不少于企业员工总数的2%,不足50人的企业至少配备1人);?废水处理区域附近不应设置员工宿舍,建议采取相应措施。  
12 德昌湧鑫钒业有限公司 1.未见安全生产管理制度评估、修订记录 制订补充评估、修订记录 一般
2.低压电工操作人员未培训取证 低压电工应进行培训,经考核合格,取得电压电工操作证后,方可上岗作业 一般
3.未见应急救援预案备案登记表、应急预案演练计划、应急预案培训记录 企业应向安全生产监督管理部门进行应急预案告知性备案,企业应制定应急演练计划,定期开展本单位的应急预案、应急知识、自救互救和避险逃生技能的培训活动 一般
4.未见安委会会议记录,未见安全教育培训计划 建议按照企业制度要求定期召开安委会会议,年初制定安全教育培训计划 一般
5.未见对外来施工单位的技术交底及教育培训记录,外来施工单位进行特殊作业未办理特殊作业票 业应对外来施工单位进行技术交底和教育培训,涉及特殊作业的应进行审批 一般
6.主要负责人未按照要求每季度进行安全检查与隐患排查,未按照本单位安全检查和隐患整改管理制度安全检查频次进行安全检查与隐患排查 主要负责人应严格履行安全生产职责,每季度至少组织督促、检查一次本单位的安全生产,及时消除生产安全事故隐患,检查及处理情况应当记录在案。主要负责人应落实本单位安全检查和隐患整改管理制度,按照制度频次要求相应人员进行安全检查与隐患排查 一般
7.未见2018年安全生产责任制考核记录和安全生产目标考核记录,2019年签订的安全目标责任书未全覆盖 企业应对安全生产责任制和安全生产目标落实情况进行考核 一般
8.未见安全生产投入计划 企业应当加强安全费用管理,编制年度安全费用提取和使用计划,纳入企业财务预算 一般
9.未见固定式及便携式煤气检测报警仪检测报告。未配备氧气浓度检测仪 固定式及便携式煤气检测报警仪及时进行检测,配备氧气浓度检测报警仪 一般
10.动火作业许可证危险、有害因素辨识不全,动火分级不正确 进行特殊作业前,应对作业现场和作业过程中可能存在的危险、有害因素进行辨识,制定相应的安全措施,动火作业级别应填写正确 一般
11.煤气发生炉与办公楼间距不足25m;煤气发生炉汽包上水采用人工上水方式,非自动上水;煤气发生炉、回转窑厂房有毒气体监测报警仪未按照设施设计专篇进行设置,未接入有人值守的中控室。煤气管道水封液位仪缺失。煤气发生炉岗位便携式CO检测仪不能使用。煤气站汽包采用无保护套的玻璃管液位计,易破碎。煤气发生炉与煤气管道之间未设置截断阀 确保煤气发生炉与办公楼的防火间距大于25m;煤气发生炉、回转窑厂房按照设施设计专篇的规定设置有毒气体监测报警仪,并接入有人值守的中控室;煤气发生炉汽包采用自动上水方式;修复或更换不能使用的便携式CO检测仪;应安装玻璃管液位计保护套;煤气发生炉与煤气管道之间设置截断阀。 重大
12.个别爬梯未设置护笼。带式车间净化液池、配料岗位个别高处平台未设防护栏。作业场所个别地坑边缘未设置防护栏杆。个别高处作业平台未设置踢脚板 爬梯设置完善安全护笼。高处平台、地坑应按要求设置防护栏杆,防止人员误入坠落。个别高处作业平台设置完善踢脚板 一般
13.施工现场临时用电电线插座未设置剩余电流动作保护装置 增加剩余电流保护装置 一般
14.锅炉蒸汽管道压力表未设置最高操作压力红线标识 压力表安装前应当进行校验,在刻度盘上应当划出指示工作压力的红线,注明下次校验日期。压力表校验后应当加铅封 一般
15.硫酸卸酸作业区未设置操作规程 硫酸卸酸作业区设置完善操作规程 一般
16.未设置氧气、乙炔气瓶库房,生产场所储存量超过一昼夜的使用量。氧气、乙炔气瓶未设防倾倒措施,在用氧气瓶压力表损坏 氧气、乙炔气瓶应设防倾倒措施;检修或更换氧气瓶压力表,保证处于适用状态 一般
17.防毒面具配备的滤毒罐不适用于煤气介质 选用适用于煤气介质的滤毒罐 一般
18.带式输送机未设事故拉线开关 带式输送机应设事故拉线开关 一般
19.硫酸卸车地点位于斜坡上,未设置罐车卸车时防滑措施 硫酸罐车卸车时应设置防滑措施 一般
20.配电室未设挡鼠板。高压开关柜仪表不能正常指示 配电室门应按要求设置挡鼠板;检修高压开关柜仪表,保证处于适用状态 一般
21.回转窑托轮电机转动轴、切割机皮带未设置防护罩 回转窑托轮电机转动轴、切割机皮带应配置防护罩 一般
22.焙烧车间进出口、二次尾渣库未设限高标志 焙烧车间进出口、二次尾渣库应增设限高标志 一般
23.使用的一段式煤气发生炉为淘汰类设备 进行更换 重大
24.安全建议 ①建议建立安全整改记录台账;②在煤气管道法兰处增设有毒气体检测报警仪,定期对煤气管道壁厚进行测量;③建议在条件成熟时,煤气发生炉炉底送风机和回转窑抽风机设置为一用一备;④建议增设空气呼吸器并满足《危险化学品单位应急救援物资配备要求》;⑤燃煤等原辅料堆放超高,应防止物料垮塌;⑥有物料堵塞安全通道(如回转窑楼梯口),应及时清理;⑦煤气站不应设置为焊接场所;⑧回转窑托轮备用柴油发电机烟囱应引出厂房外;⑨锅炉房操作室窗户应采用抗爆玻璃;⑩锅炉(6蒸吨燃煤锅炉)为淘汰设备,建议技改更换。  
13 德昌县宏发钒业科技有限责任公司 1.副产品有煤焦油,安全生产许可证许可范围、危险化学品登记证未办理煤焦油 全生产许可证、危险化学品登记证补充办理煤焦油 一般
2.生产项目实际使用的物料与安全设施设计专篇不一致,如专篇使用有双氧水,实际未见使用 补充完善安全设施设计专篇 一般
3.未见2018年安全生产责任制的考核记录 完善安全生产责任制的考核,建立2018年安全生产责任制的考核档案 一般
4.未见安全管理制度、安全操作规程签发记录 完善安全管理制度、安全操作规程的签发记录 一般
5.安全管理制度不完善,未见安全投入保障制度、变更管理制度、安全管理制度及操作规程定期修订制度等,安全培训教育制度中新员工三级教育培训学时为24学时 完善安全管理制度,建立安全投入保障制度、变更管理制度、安全管理制度及操作规程定期修订制度。完善新员工三级教育培训,学时不得少于72学时 一般
6.未按照安全检查和隐患整改制度开展安全安全检查,未开展安全风险管控与隐患排查双重预防工作,未建立变更管理台账(如工艺设备发生变化),未见有限空间识别台帐;未见煤气管道静电检测记录 按照安全检查和隐患整改制度开展安全安全检查,开展安全风险管控与隐患排查双重预防工作,建立完善变更管理台账(如工艺设备发生变化等);应参照《工贸行业有限空间参考目录》(安监总厅管四〔2015〕56号) ,建立有限空间台帐;应自行组织或委托专业单位对煤气管道进行静电检测,并保管好静电检测报告或检测记录 一般
7.未见新员工三级培训教育记录和2019年安全教育培训计划 开展新员工三级培训教育,建立完善培训教育记录和2019年安全教育培训计划 一般
8.特殊作业管理不规范,未配备便携式氧气浓度检测报警仪,但有限空间特殊作业票上氧气浓度为95%、动火作业危险辨识为一般,未具体分析 完善危险作业许可制度,配备便携式氧气浓度检测报警仪在进入受限空间作业前进行检测,动火作业危险辨识应具体分析 一般
9.未见安全生产投入计划 企业应当加强安全费用管理,编制年度安全费用提取和使用计划,纳入企业财务预算 一般
10.专职安全管理人员1人,人员配备不足 企业员工人数152人,应按要求增配2名安全管理人员 一般
11.未配备高压电工作业人员 企业涉及10kV电压,应配备高压电工作业人员 一般
12.未见蒸汽压力管道定期检验报告;以及部分压力表(如沉钒真空泵真空表)检定证书;蒸汽管道上安全阀校验过期。未见固定式、便携式气体(一氧化碳)检测报警器检定报告 蒸汽压力管道应定期检验合格,并保管好检验报告;委托专业单位进行压力表检定,并保管好压力表检定证书;委托专业单位定期进行安全阀校验;固定式、便携式气体(一氧化碳)检测报警器应定期检定或校准,并保管好检定或校准证书 一般
13.皮带输送机未设置紧急拉线开关 输送机其沿线应设置紧急拉线开关 一般
14.部分消火栓被遮挡 移除遮挡消火栓的物品 一般
15.回转窑窑头有毒气体检测报警仪故障;浸出搅拌罐加酸流量计故障;锅炉房一氧化碳报警仪未使用 及时修复故障的有毒气体检测报警仪、浸出搅拌罐加酸流量计,锅炉房一氧化碳报警仪应投入使用 一般
16.搅拌池栏杆与下方构件的空隙间距大于500mm。煤气炉下方水池未设置围栏 搅拌池栏杆中间设置中间栏杆,使中间栏杆与下方构件的空隙间距不大于500mm。煤气炉下方水池设置围栏 一般
17.三足离心机为淘汰设备 更换淘汰的三足离心机 重大
18.人体静电接地释放仪未可靠接地 人体静电接地释放仪应可靠接地 一般
19.煤焦油库转动设备无防护 旋转部位设置防护罩 一般
20.煤气炉汽包为手动上水 煤气发生炉汽包上水采用自动上水方式 一般
21.现场配电室电气工器具未校验 安全工器具定期进行电气试验及机械试验 一般
22.硫酸储罐区未设置洗眼器、淋浴器,硫酸储罐围堰未进行防腐 硫酸罐区设置洗眼器和淋浴器,储罐围堰进行防腐处理 一般
23.起重机滑触线未设置灯光信号,起重机挂钩无防脱钩装置 起重机滑触线装设灯光信号 一般
24.部分开关设备裸露在外,未安装于配电柜内。配电室内有杂物,无应急照明,配电室门未设置挡板,电缆杂乱、未设置电缆沟或桥架 开关设备安装于配电柜内;清理配电室内的杂物;配电室门口设置挡板,配电室应内设置应急照明,电缆采用电缆桥架或电缆沟 一般
25.安全建议 ①安全管理台帐应根据实际变动情况,及时更新;②根据本单位的事故风险特点,每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练,每半年至少组织一次现场处置方案演练,演练后进行总结和评估;③回转窑风机建议设为一用一备;④建议定期测量沉钒车间水池上方盖板厚度,防止盖板腐蚀导致人员掉落水池;⑤定期监测煤气发生炉电捕焦器氧含量。⑥建议增设空气呼吸器并满足《危险化学品单位应急救援物资配备要求》。  
14 德昌县奇力化工有限责任公司 1.主要负责人及安全管理人员未进行复训;新员工三级教育培训学时不足;未按照安全教育培训计划进行教育培训;未见应急救援预案、应急器材培训记录 主要负责人及安全管理人员进行复训,新员工三级教育培训应满足72学时,企业应按照安全教育培训计划进行教育培训,应对企业的应急救援预案、应急器材进行培训 一般
2.未见应急物资检查、维护记录 定期检查、维护应急物资,使其处于适用状态 一般
3.未见年度安全生产责任制考核记录和安全生产目标考核记录 企业应根据考核制度开展安全生产责任考核工作和安全生产目标考核工作 一般
4.未见有毒气体检测仪、氯化氢浓度检测仪检测报告 委托相关检测部门对有毒气体及氯化氢气体监测报警装置进行检测 一般
5.未见2019年安全生产投入计划 企业应当加强安全费用管理,编制年度安全费用提取和使用计划,纳入企业财务预算 一般
6.未见2019年应急演练计划 企业应制定应急预案演练计划,根据本单位的事故风险特点,每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练,每半年至少组织一次现场处置方案演练 一般
7.特殊作业证填写不规范(完工验收未填写、有限空间作业未检测氧气浓度、有限空间作业氧气浓度未按照检测仪检测浓度填写、煤气场所动火作业煤气检测填写不清楚、进入煤气炉受限空间作业未检测煤气浓度含量。) 按照作业票内容进行填写 一般
8.安全设计诊断报告总平图标注为闲置房(13#)的建筑,实际为住人宿舍,与硫酸钾生产厂房、煤气发生炉防火间距不满足相关标准的要求。 停用13#的建筑,不得作为住人宿舍 一般
9.生产装置区个别高处作业平台防护栏杆未设置踢脚板 高处作业平台防护栏杆设置完善踢脚板 一般
10.原料库房内堆放的物料未设置跺距 保持堆放的物料垛与垛间距大于一米 一般
11.盐酸、硫酸装卸区未设置安全操作规程 在盐酸、硫酸装卸区设置完善安全操作规程 一般
12.空气呼吸器无压力 应对空气呼吸器气瓶进行重新充气,使其压力不低于28MPa 一般
13.反应炉操作室中有1个氯化氢气体报警控制箱未投用 及时修复氯化氢气体报警控制箱,并保证处于适用状态 一般
14.带式输送机未设事故拉线开关 带式输送机应设事故拉线开关 一般
15.氯化氢尾气风机转动轴未设防护罩 氯化氢尾气风机转动轴应配置防护罩 一般
16.配电房中绝缘手套、绝缘靴等工器具未定期检测 应定期检测绝缘手套、绝缘靴等工器具(如绝缘手套、绝缘靴每半年检测一次) 一般
17.使用的一段式煤气发生炉为淘汰类设备 进行更换 重大
18.配电房中间门应未朝外开启。配电房中使用二氧化碳灭火器,未配称重检查设施 配电房中间门应朝外开启,应配称重检查设施 一般
19.煤气发生炉汽包上水采用人工上水方式,非自动上水 采用自动上水方式 一般
20.安全建议 ①建议硫酸、盐酸管道法兰连接处安装保护套;②煤气站、反应炉操作室窗户建议采用抗爆玻璃;③包装岗位应采用防粉尘插座,煤气站闲置非防爆插座应拆除;④跨越道路上空的建(构)筑物(含桥梁、隧道等)以及管线,应增设限高标志和限高设施;⑤配电室、开关等,设置当心触电标志”;⑥进入厂区道路上方架空电力线应设限高标志,配电房应设当心触电标志;并及时更换老化安全标志。  
15 雷波凯瑞磷化工有限责任公司 1.公司安全责任制度缺少党组织负责人等岗位安全责任 补充完善党组织负责人等的岗位安全责任 一般
2.应按《生产经营单位安全培训规定》总局令第3号,规范实施各类安全教育包含三级安全教育 按《生产经营单位安全培训规定》总局令第3号,规范实施三级安全教育等各类安全教育 一般
3.防雷检测提供的是2018年10月15日检测报告,没有执行2次/年的检测频次 补充2019年上半年的防雷检测报告 一般
4.加强厂区装卸车辆的管理,控制超速,自卸车车箱未收下在厂内行驶等不安全行为 加强厂区装卸车辆的管理,控制超速,自卸车车箱未收下在厂内行驶等不安全行为 一般
5.现场仪表非防爆区域电气接口不防水不防尘,防爆场所电气、仪表接口未封堵;尾气锅炉电线、电缆保护设备接口损坏或未封堵接口 完善现场仪表非防爆区域电气接口,使之防水防尘,封堵防爆场所电气、仪表接口;修复、封堵尾气锅炉电线、电缆保护设备接口 一般
6.安全标志安装不符合GB2894要求 按《GB2894》要求安装安全标志 一般
7.料场高位处应加装防护栏 料场高位处加装防护栏 一般
8.烘干炉旁边的空压机坑内积水积污泥,控制柜不防尘不防水,空压机安全阀未校验 清理烘干炉旁边的空压机坑内积水积污泥,改造控制柜,使之防尘防水,及时校验空压机安全阀 一般
9.液压站漏油严重,油站盖上及设备下均有明显积油,控制柜内有杂物未清理,灭火器灰尘多 修复液压站漏油问题,清理油站盖上及设备下积油,清理控制柜内杂物,维护保养灭火器 一般
10.1#、2#冷风机房内无应急照明,房内存放可燃物及润滑油品,风机四周均被杂物占用无检查维护通道 规范设置1#、2#冷风机房内应急照明,清理房内存放可燃物及润滑油品,清理风机四周杂物,留出检查维护通道 一般
11.烘干炉燃烧器平台上方有毒气体检测仪安装位置不符合标准要求 规范设置烘干炉燃烧器平台上方有毒气体检测仪安装位置 一般
12.烘干炉点火用的乙炔气瓶与燃烧器的距离不足3米,且乙炔气瓶的最后一次检验时间是“2011年2月” 烘干炉点火用的乙炔气瓶与燃烧器保持足够安全距离,淘汰达到使用期限的乙炔气瓶 一般
13.烘干皮带输送机减速机端盖损坏后用钢板替换,只有两个螺栓紧固 修复损坏的烘干皮带输送机减速机端盖 一般
14.热值分析仪间墙上的安全标志安装顺序不符合GB2894的要求 按《GB2894》的要求设置热值分析仪间墙上的安全标志安装顺序 一般
15.尾气气柜应增加远程操作切断设施,钟罩加装接地 尾气气柜增加远程操作切断设施,钟罩加装接地 一般
16.尾气加压装置控制室、机柜间、电气配电室设置在火灾爆炸危险区域内,应搬离至安全区域 尾气加压装置控制室、机柜间、电气配电室等搬离至安全区域 重大
17.加压站有毒气体检测探头按标准调整安装位置 按标准调整加压站有毒气体检测探头安装位置 一般
18.装置大量使用U型压力计,许多软管、压力计有破损 及时更换有破损的软管、压力计 一般
19.防爆区发现有烟头,应加强禁烟管理和宣传 防爆区加强禁烟管理和宣传 一般
20.尾气装置、存在燃烧爆炸风险的区域入口处未设置人体静电消除设施 尾气装置、存在燃烧爆炸风险的区域入口处规范设置人体静电消除设施 一般
21.煤气加压站有毒气体检测仪停用无审批资料 按规范完善煤气加压站有毒气体检测仪停用审批资料 一般
22.煤气加压站安全标志安装顺序不符合GB2894要求 按《GB2894》要求完善煤气加压站安全标志安装顺序 一般
23.尾气洗涤塔技改现场施工动火作业证风险识别不全,吊装作业未办理许可证 规范识别尾气洗涤塔技改现场施工动火作业证风险,吊装作业及时办理许可证 重大
24.黄磷电炉操作规程中没有设定报警及联锁值 黄磷电炉操作规程中应按规范设定报警及联锁值 一般
25.黄磷炉底温度显示仪表无报警及联所值设定功能 完善黄磷炉底温度显示仪表,规范设置报警及联所值设定功能 一般
26.爆炸危险区域内电机外壳未接地 爆炸危险区域内电机外壳应接地 一般
27.3#、4#黄磷炉操作室的空呼器检查记录应细化检查项目,用数据反映实际状态 3#、4#黄磷炉操作室的空呼器检查记录应细化检查项目,用数据反映实际状态 一般
28.3#、4#黄磷炉操作室有毒气体检测有两个(4#、5#)检测点报警,操作人员没有对报警作出有效的处置及记录 强化操作人员培训,使之能及时对报警作出有效的处置及记录 一般
29.3#炉电动葫芦吊钩无防滑卡,4#防滑卡失效 规范设置3#炉电动葫芦吊钩防滑卡,整改已失效的4#防滑卡 一般
30.四楼料仓间皮带输送机电机不具备防爆功能,照明灯无防爆功能,通风的鼓风机无防爆功能;黄磷炉三楼照明灯不防爆 将四楼料仓间皮带输送机电机改为具有防爆功能,选用具有防爆功能的照明灯,选用有防爆功能的通风鼓风机;黄磷炉三楼照明灯应选用防爆照明 重大
16 施可丰四川雷波化工有限公司 1.未制定SIS安全仪表系统安全管控制度,(SIS系统故障登记表记录不规范,管控层级不符合规范要求,未对现场操作人员进行系统的安全培训) 规范制定SIS安全仪表系统安全管控制度,并严格执行 一般
2.企业安全风险辨识中对风险点、危险源的辨识定级标准不统一,且未开展工艺装置或设备的异常、紧急、检维修状态下的作业活动风险辨识 规范对风险点、危险源的进行安全风险辨识,补充工艺装置或设备的异常、紧急、检维修状态下的作业活动风险辨识 一般
3.企业未根据辨识出的危险源及风险点的等级有效实施分级管控 企业应及时根据辨识出的危险源及风险点的等级有效实施分级管控 一般
4.企业(何银、孙辉)未及时参加安全安全管理人员复训并考核取证 (何银、孙辉)及时参加安全安全管理人员复训并考核取证 一般
5.企业防爆电工及化工自控仪表操作人员未取得特殊作业人员操作证 企业防爆电工及化工自控仪表操作人员及时参加特殊作业人员培训,并取得操作证 重大
6.企业制定的隐患排查管理制度不完善,未明确安全隐患整改的“五落实”及闭环管理要求 制定完善隐患排查管理制度,明确安全隐患整改的“五落实”及闭环管理要求 一般
7.生产安全事故应急预案部分风险辨识不全,疏散措施和企业实际不相符 完善生产安全事故应急预案风险辨识,使之与企业实际相符 一般
8.企业编制的现场处置方案未按规范要求定期开展安全演练 按规范要求定期开展安全演练 一般
9.企业未设置爆炸危险区域划分、有毒可然气体泄漏报警探头、气防设施的平面示意图告知牌 规范设置爆炸危险区域划分、有毒可然气体泄漏报警探头、气防设施的平面示意图告知牌 一般
10.未查见建构筑物、管廊桥架支撑点的检测检验报告 补充完善建构筑物、管廊桥架支撑点的检测检验报告 一般
11.全厂压力变送器、热电偶校检统计表不完善 补充完善全厂压力变送器、热电偶校检统计表 一般
12.班组安全教育培训不到位,未将国家最新的标准、规范、文件指示要求贯彻落实到班组 补充完善班组安全教育培训,及时将国家最新的标准、规范、文件指示要求贯彻落实到班组 一般
13.未查阅到企业机械、电气专业的检维修作业规程 补充完善企业机械、电气专业的检维修作业规程 一般
14.液氨储罐区:部分电器、仪表接线未封堵;液氨储罐防火堤穿孔未封堵;球罐安全阀放散系统应增设吸收装置;未查阅到液氨系统危险与可操作性分析HAZOP,SIS安全仪表系统未进行保护层分析LOPA作为定级的依据,且未通过SIS系统验收;未查阅到企业SIS安全仪表系统中紧急切断阀、浪涌、安全栅、安全继电器的SIL证书,且现场仪表及执行器未挂牌管理;企业需落实PLC控制系统是否满足安监总局40号令的要求(如PLC控制系统对温度、压力、流量、液位等不间断采集和检测系统记录数据存储30天的要求等) 规范封堵液氨储罐区电器、仪表接线;液氨储罐防火堤穿孔应封堵;球罐安全阀放散系统应增设吸收装置;补充液氨系统危险与可操作性分析HAZOP,补充SIS系统验收;补充企业SIS安全仪表系统中紧急切断阀、浪涌、安全栅、安全继电器的SIL证书,现场仪表及执行器实行挂牌管理;企业进一步落实PLC控制系统是否满足安监总局40号令的要求(如PLC控制系统对温度、压力、流量、液位等不间断采集和检测系统记录数据存储30天的要求等) 重大
15.硫磺制酸装置:现场部分压力表损坏,企业现场管理人员巡视、维护、保养不到位;硫酸装置SO2区域有毒气体报警探头设置不足,且未配备便携式SO2检测报警器;余热锅炉汽包液位未采用三冲量控制;硫酸车间值班室(值班亭)需按规范设置 更换损坏的硫磺制酸装置区压力表,加强现场管理人员巡视、维护、保养;补充设置完善硫酸装置SO2区域有毒气体报警探头,增设便携式SO2检测报警器;余热锅炉汽包液位应采用三冲量控制;硫酸车间值班室(值班亭)按规范设置 一般
16.企业备品备件存储区:乙炔瓶存贮间内乙炔瓶和其他杂物混存不符合要求;氧气、乙炔瓶堆放无防倾倒措施;润滑油现场堆放不规范,无泄漏收集、三级过滤及阻燃器材 规范设置企业备品备件存储区,乙炔瓶存贮间内只存放乙炔瓶;氧气、乙炔瓶堆放设置防倾倒措施;润滑油现场堆放规范设置泄漏收集、三级过滤及阻燃器材 一般
17.磷铵控装置涉氨气区未配备防毒过滤罐及面罩 磷铵控装置涉氨气区按规范配备防毒过滤罐及面罩 一般
17 四川新洋丰肥业有限公司 1.未制定SIS安全仪表系统安全管控制度,(SIS系统故障登记表记录不规范,管控层级不符合规范要求,未对现场操作人员进行系统的安全培训) 规范制定SIS安全仪表系统安全管控制度,并严格执行 一般
2.企业编制的特殊作业安全管理制度在作业风险等级划分、审批流程、管控层级上不符合GB30871的要求 严格按《GB30871》的要求编制的特殊作业安全管理制度,并严格执行 一般
3.企业部分安全管理制度未明确相应组织单位、实施单位、开展时间及频次、考核办法等内容,不符合规范要求 按规范要求完善安全管理制度 一般
4.企业安全风险辨识不全,且制度未无明确的风险辨识评价方法、程序、频次 严格按法律法规、标准规范开展安全风险辨识 一般
5.企业未根据辨识出的危险源及风险点的等级有效实施分级管控 严格按辨识出的危险源及风险点的等级有效实施分级管控 一般
6.企业未建立安全隐患排查治理台账,未对排查出的安全隐患进行闭环管理 规范建立安全隐患排查治理台账,对排查出的安全隐患进行闭环管理 一般
7.抽查现场操作人员对企业GDS系统(有毒可燃气体检测报警系统)不了解,需加强培训 强化现场操作人员对企业GDS系统(有毒可燃气体检测报警系统)的培训,做到应知应会、熟练操作 一般
8.企业防爆电工及化工自控仪表操作人员未取得特殊作业人员操作证 企业防爆电工及化工自控仪表操作人员及时参加特殊作业人员培训,并取得操作证 重大
9.企业编制的现场处置方案未按规范要求定期开展安全演练 按规范要求定期开展安全演练 一般
10.特种设备管理台账统计不规范 规范设置特种设备管理台账 一般
11.未按照现状安全评价报告提出的相关建议,开展相应的安全隐患排查及采取针对性对策措施 严格按照现状安全评价报告提出的相关建议,开展相应的安全隐患排查及采取针对性对策措施 一般
12.企业未设置爆炸危险区域划分、有毒可然气体泄漏报警探头、气防设施的平面示意图告知牌 规范设置设置爆炸危险区域划分、有毒可然气体泄漏报警探头、气防设施的平面示意图告知牌 一般
13.企业安全生产责任制缺董事长安全职责 安全生产责任制中补充董事长安全职责 一般
14.液氨储罐区存在的问题:设置的人体静电消除器静电接地线和防雷接地引下线接在一起不符合规范要求;公司氨站(液氨装卸储存区)未经正规设计且未进行安全设计诊断;氨站内,现场控制室、装卸区距液氨储罐安全间距不符合规范要求;液氨储罐防火堤(围堰)不满足规范要求;液氨储罐区有毒可燃气体检测仪设置不足;球罐安全阀放散系统应增设吸收装置;未查阅到液氨系统危险与可操作性分析HAZOP报告,SIS安全仪表系统未进行保护层分析LOPA作为定级的依据,且未通过SIS系统验收;未查阅到企业SIS安全仪表系统中紧急切断阀、浪涌、安全栅、安全继电器的SIL证书,且现场仪表及执行器未挂牌管理;部分防爆区域仪表接头未采用防爆接头;液氨储罐区构成一级重大危险源,未委托有资质单位进行风险评估,重大危险源管理制度编制不完善且没有针对性;液氨储罐区废弃管道及设施未及时拆除; 液氨储罐区按规范设置人体静电消除器静电接地线和防雷接地引下线;对氨站(液氨装卸储存区)开展安全设计诊断;氨站内的现场控制室、装卸区距液氨储罐安全间距不符合规范,应迁出;按规范设置液氨储罐防火堤(围堰);液氨储罐区补充设置有毒可燃气体检测仪,确保满足规范要求;球罐安全阀放散系统应增设吸收装置;补充SIS安全仪表系统相关资料,组织SIS系统验收,现场仪表及执行器挂牌管理;防爆区域仪表接头采用防爆接头;液氨储罐区委托有资质单位进行风险评估,补充完善重大危险源管理制度;液氨储罐区废弃管道及设施及时拆除,拆除过程强化安全监管,确保拆除过程安全 重大
15.硫磺制酸装置存在的问题:硫酸装置SO2区域有毒气体报警探头设置不足,且配备一个便携式SO2检测报警器不满足数量要求;余热锅炉汽包液位未采用三冲量控制 增设硫酸装置SO2区域有毒气体报警探头,使之满足规范要求,增设便携式SO2检测报警器;余热锅炉汽包液位采用三冲量控制 一般
16.企业备品备件及公共区存在的问题:循环水凉水塔旁阻垢剂堆放太多,不符合规范要求;乙炔瓶库房距装置区间距不足;库房管理(一二级库房)不规范; 循环水凉水塔旁阻垢剂堆放太多,及时清理;乙炔瓶库房距装置区间距不足,及时搬迁;加强库房管理(一二级库房) 一般
17.磷铵装置区存在的问题:磷铵控装置涉氨气区未配备防毒过滤罐及面罩;磷酸车间现场个别压力表未定期检定;真空泵检修的葫芦吊支撑不规范;磷酸泵在磷酸储罐区围堰内不符合规范要求;磷酸储罐区围堰内动力电缆安装不规范;磷酸车间工艺管廊架上临时管道铺设太多,应委托设计单位进行承重设计复核;磷酸车间现场临时管道太多,应委托设计单位对工艺变更进行复核,履行相应变更手续;磷铵车间应急器材(氨滤毒罐及防毒面具等)配备不足 磷铵控装置涉氨气区应配备足够数量的防毒过滤罐及面罩;磷酸车间现场压力表应定期检定;规范设置真空泵检修的葫芦吊支撑;磷酸泵在磷酸储罐区围堰内不符合规范要求,应迁出;磷酸储罐区围堰内动力电缆安装不规范,应及时处置;磷酸车间工艺管廊架上临时管道铺设太多,应委托设计单位进行承重设计复核;磷酸车间现场临时管道太多,应委托设计单位对工艺变更进行复核,履行相应变更手续;磷铵车间应急器材(氨滤毒罐及防毒面具等)配备不足,应及时补充 一般
18 蓝星(西昌)航天化工有限公司 1.法律、法规、标准及其他要求未按照制度及时更新,无更新记录台账 及时对法律、法规和标准等进行更新,建立更新记录台账 一般
2.安全风险分级与隐患排查双控预防体系不完善 完善安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防管理体系 一般
3.按照安全检查制度(公司级、部门级、综合性、专业性等)进一步落实安全检查;未见管道静电接地线的检测记录 完善公司级、部门级、综合性、专业性等安全检查,开展管道静电接地线的检测,建立检测记录 一般
4.个别作业票填写不规范,如个别动火作业票未选择安全措施,未进行危险、有害因素辨识分析 完善动火作业票,动火前进行危险、有害因素辨识分析,采取有效的安全措施 一般
5.未见2019年安全投入计划。安全费用应专款专用,如环保投入不应列入安全投入台帐 建立、健全2019年度安全投入计划,安全投入应按照《企业安全生产费用提取和使用管理办法》第八条规定:“危险品生产与储存企业以上年度实际营业收入为计提依据,采取超额累退方式按照以下标准平均逐月提取;应按照规定的安全费用使用范围,建立安全费用使用台帐,安全费用专款专用” 一般
6.完善卸车安全检查记录 建立卸车安全检查记录 一般
7.部分安全阀校验不合格,未见相应安全阀更换记录 应建立安全阀更换记录 一般
8.未见压力管道检验报告 压力管道等特种设备应定期检验合格,并保管好检验报告 一般
9.氦气、氮气由第三方供应,未见相关安全协议 氦气、氮气由第三方供应,应签订相关安全协议 一般
10.甲醇储罐非浮顶罐,且未充氮气 建议甲醇储罐充氮气保护,有条件时更换为浮顶罐 一般
11.管道流向标志不清晰。液氢化间内管道无流向标志 液氢化间内管道设置流向标志,流向标志不清晰的管道进行修整 一般
12.液氢化间旁防爆接线盒的线路引入装置部位未密封,线路穿管破裂 防爆接线盒的线路引入装置部位进行密封,线路采用钢管进行穿管 一般
13.部分电缆桥架未跨接 电缆桥架连接部位采用两端压接镀锡铜鼻子的铜绞线跨接 一般
14.部分灭火器生产日期为2012年11月,已过维修期限;二氧化碳灭火器无称重记录 按照规范要求年限对干粉灭火器进行维修,未进行维修前不要使用此灭火器。二氧化碳灭火器每月采用称重法进行检查 一般
15.甲醇卸车区采用金属软管 采用液下装卸车鹤管 一般
16.安全建议 ①建议配置防爆电气作业人员,并持证上岗;②建议按《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2018),重新进行危险化学品重大危险源辨识,并相应进行分级;③建议进行自控系统评估分级,并在适当时候增设安全仪表系统。  
19 冕宁中醇化新能源有限公司 1.安全生产责任制不完善,只制定了主要负责人、安全管理人员责任制,未见2018年安全生产责任制考核记录和2019年安全生产责任制的签订记录 建立全员安全生产责任制,完善2018年全员安全生产责任制的考核记录和2019年安全生产责任制的签订 一般
2.未见安全管理制度签发记录,安全管理制度不完善,未见安全投入保障制度、特种作业管理制度等 完善安全管理制度的签发记录。完善安全投入保障制度、特种作业管理制度等 一般
3.法律、法规、标准及其他要求未及时更新,无更新记录 及时对法律、法规和标准等进行更新 一般
4.见风险评价台帐,安全风险分级与隐患排查双控预防体系 应结合公司实际,组织编写风险评价台帐,完善安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防管理体系 一般
5.未见运输车辆、运输人员的管理台账和运输车辆装卸前的检查记录 建立运输车辆、运输人员的管理台账和运输车辆装卸前的检查记录 一般
6.未见固定式可燃气体检测报警器检测报告 固定式可燃气体检测报警器应定期检测,并保管好检测报告 一般
7.紧急停车切断阀标志错误 建议正确设置安全标志 一般
8.装车泵开关处接地线断裂 定期对各接地线进行检查和维护,保证其正常使用 一般
9.罐区消火栓处未配备消防水带和消防水枪 建议罐区消火栓处配置消防水带和消防水枪 一般
10.卸车区未配备灭火器 卸车区配置灭火器,灭火器的配置数量应满足《建筑灭火器配置设计规范》(GB 50140-2005)的要求 一般
11.消防水泵为手动启动泵,消防泵房应急照明灯故障,消防泵房高处操作平台宽度过窄,周边无围栏 消防水泵设置为消防水泵出水干管上设置的压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关,或报警阀压力开关等开关信号能直接自动启动消防水泵,消防水泵房内的压力开关引入消防水泵控制柜内;及时修复控制室内故障的应急照明;重新设置消防泵房高处操作平台并设置围栏,平台宽度不应小于450mm 一般
12.发电机排烟管未设置阻火器 发电机排烟管安装阻火器 一般
13.空气呼吸器压力不足 应对空气呼吸器气瓶进行重新充气,使其压力不低于28MPa 一般
14.装卸车区采用金属软管 采用液下装卸车鹤管 一般
15.安全建议 ①建议按《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2018),重新进行危险化学品重大危险源辨识、分级;②建议制定应急预案演练计划,并按计划进行演练,演练结束后进行总结和评估,建议制定甲醇等槽车事故应急处置方案。③建议对泡沫发生系统定期进行试用确保其有效性。④目前现场未按设计图纸新增了一条消防水管直接进入储罐(未按设计图纸施工),建议进行拆除⑤建议对现场扣押的甲醇运输车辆及时进行处置  
20 凉山矿业股份有限公司昆鹏公司 1.未见气体报警仪检测台账 建议设置气体检测报警仪台账 一般
2.未进行综合应急预案演练 企业应每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练 一般
3.生产装置区电缆桥架个别跨接线脱落或未连接 电缆桥架应按要求进行跨接 一般
4.油库(储存煤油、润滑油等)与硫酸装置区中控楼防火间距不满足相关标准规范的要求 停用油库 一般
5.硫酸装卸区未设置装卸操作规程 在硫酸装卸区设置完善安全操作规程 一般
6.硫酸装置区未设置固定式有毒气体检测报警仪 在硫酸装卸区设置设置固定式有毒气体检测报警仪 一般
7.污酸污水处理(添加硫化钠)产生硫化氢场所未设固定式硫化氢气体检测报警器;污酸污水主控室未配便携式硫化氢气体检测仪 污酸污水处理(添加硫化钠)产生硫化氢场所,应设固定式硫化氢气体检测报警器;污酸污水主控室人员现场巡检涉及硫化氢,应配备便携式硫化氢气体检测仪 一般
8.应急物资库中空气呼吸器压力不足,未定期检测 应充装清洁压缩空气至充足压力;委托相关机构定期检测空气呼吸器 一般
9.高压配电室中绝缘胶垫未定期检测 绝缘胶垫应检测合格 一般
10.电焊机接线未经过漏电保护器;手持式电动工具未设保护接地 电焊机接线应经过漏电保护器;手持式电动工具外壳必须PE保护接地 一般
11.空分起重机滑触线未设置灯光信号 起重机滑触线装设灯光信号 一般
12.空分控制室未设置应急照明 空分控制室设置应急照明 一般
13.安全建议 ①建议对应急预案演练情况进行评估;②风险分级仅对操作类进行分级,建议根据《四川省安全风险分级管控工作指南》(川安办〔2017〕25号)对重要设备进行分级;③建议定期对自动控制系统进行评估、升级;④空分氮气安全阀放空位于室内,建议按照《安全阀一般要求》(GB12241-2005)采取整改措施;⑤建议污酸污水处理(添加硫化钠)产生硫化氢场所以及新建硫化钠库房进行专项安全风险分析。  
21 会东金川磷化工有限责任公司 1.公司董事长、总经理均未持有安全能力考核合格证 公司董事长、总经理应安全能力考核合格,持证上岗 重大
2.安全责任制度将部门和部门负责人的安全责任混在一起,应予修订完善 修订完善安全责任制度 一般
3.3#蒸汽锅炉汽包由无资质的单位和人员焊接补漏 3#蒸汽锅炉汽包应由有资质的单位和人员焊接补漏 重大
4.危险作业未有效执行GB30871相关规定 危险作业严格执行GB30871相关规定 重大
5.2019年防雷检测未完成 立即开展2019年防雷检测 一般
6.事故综合应急预案缺少风险辨识、应急资源调查,可操作性不强 补充完善事故综合应急预案的风险辨识、应急资源调查等内容 一般
7.2019年2月全月停产,复产前检查确认单缺少专业检查确认 复产前检查确认单应补充专业检查确认 一般
8.隐患排查治理没实现PDCA闭环管理模式 隐患排查治理应实现PDCA闭环管理模式 一般
9.未查到董事长和总经理参加安全检查的资料 董事长和总经理应参加安全检查,补充完善资料 重大
10.固定式可燃有毒气体检测仪没有按规定校验现场设施故障已停用 固定式可燃有毒气体检测仪应按规定校验,故障停用时应有应急处置措施 重大
11.三级安全教育不规范 规范开展三级安全教育 一般
12.电炉四楼多处使用非防爆电气 立即更换电炉四楼非防爆电气 重大
13.电炉冷却水管多处漏水,危及磷铁冷却安全 电炉冷却水管多处漏水,及时修复 一般
14.潜水泵后软胶管输磷存在安全隐患 及时整改潜水泵后软胶管输磷存在的安全隐患 一般
15.氧气、乙炔瓶混放,无防倾倒措施 氧气、乙炔瓶分开开存放,并设防倾倒措施 一般
16.尾气锅炉燃烧室危险区域内设置员工休息室 尾气锅炉燃烧室危险区域内严禁设置员工休息室 重大
17.尾气锅炉燃烧室危险区域内设置吸烟室 尾气锅炉燃烧室危险区域内严禁设置吸烟室 重大
18.配料工休息室有CO管道穿过,室内用无保护措施的电炉取暖 CO管道严禁穿过配料工休息室 重大
19.3#4#电炉单梁行车挂钩无防滑卡、无上限位器,电机无风扇防护罩。行车维护平台栏杆有缺口 3#4#电炉单梁行车挂钩设防滑卡、上限位器,电机风扇设防护罩;及时修补行车维护平台栏杆缺口 一般
20.4#炉出炉氧气未减压直接使用 4#炉出炉氧气应按规范减压后使用 一般
21.4#炉出渣平台渣池栏杆应增设踢脚线 4#炉出渣平台渣池栏杆应增设踢脚线 一般
22.4#炉二楼检修用氧气、乙炔瓶气管未用卡箍,乙炔瓶无回火器,气管老化龟裂 检修用氧气、乙炔瓶气管应采用卡箍,乙炔瓶应设回火器,及时更换老化龟裂气管 一般
23.3#4#电炉二楼检修电焊机副线违规跨接在栏杆上,外壳未接地 3#4#电炉二楼检修电焊机副线应按规范跨接,外壳应接地 一般
24.料仓应加装防护栏 料仓应加装防护栏 一般
25.配料岗位厕所外公路一侧跌落高度约10m,栏杆高度约 70cm 配料岗位厕所外公路一侧跌落高度约10m,栏杆高度不足,及时改造 一般
26.锅炉排放尾气危及天桥过往人员的安全健康 锅炉排放尾气危及天桥过往人员的安全健康,及时整改 一般
27.尾气净化煤气管道两处踏步直通悬崖无防护 尾气净化煤气管道两处踏步直通悬崖,增加防护设施 一般
28.电炉炉底、炉壁温度检测仪的安装方式检测结果不准 规范安装电炉炉底、炉壁温度检测仪 一般
29.电气、仪表接口无防尘、无防水措施 电气、仪表接口设防尘、无防水措施 一般
30.电机外壳没有接地 电机外壳应按规范接地 一般
31.锅炉使用U型压力计,应换成数显仪表 锅炉使用U型压力计,应换成数显仪表 一般
32.3#4#电炉操作室应急药箱无药品、材料 3#4#电炉操作室应急药箱无药品、材料,应及时补充 一般
33.原料皮带秤配料区照明灯损坏,亮度不足 原料皮带秤配料区照明灯损坏,亮度不足,应及时更换 一般
34.重大危险源备案二级,没有完成安全仪表的整改 立即开展独立的安全仪表系统整改 重大
35.尾气站装置布置不符合GB50160规定 尾气站装置布置应符合GB50160规定 重大
36.尾气站多处使用非防爆电气 尾气站应使用防爆电气 重大
37.1#2#电炉厂房雨棚彩钢瓦严重锈蚀,悬挂有空中 1#2#电炉厂房雨棚彩钢瓦严重锈蚀,及时更换 一般
38.生产区域跑冒滴漏严重 生产区域跑冒滴漏严重,及时排查修复 一般
39.固定式可燃有毒气体检测设施故障停用 固定式可燃有毒气体检测设施故障停用,及时修复或更换 重大
40.生产区临时用电管理不规范 加强生产区临时用电管理 一般
41.生产安全事故应急救援预案主要负责人变换未按规定时间变更 及时变更生产安全事故应急救援预案主要负责人,并强化培训学习,使之熟练掌握应急知识 一般
42.安全生产许可证主要负责人调整未按规定时间变更 及时变更安全生产许可证主要负责人 一般
43.专职安全人员配备达不到规定数量   重大
44.未配备注册安全工程师   一般
45.尾气净化装置区发现烟头   重大
46.装置区照明灯具多处安装不规范   一般
47.控制室仪表柜灰尘多   一般
48.现场多处存放材料杂物占用通道   一般
22 美姑凯元磷化工有限责任公司 1.生产安全事故应急预案2019年1月修订,没有备案并缺少风险评估和应急资源调查等重要内容 应急预案应及时备案,并补充完善风险评估和应急资源调查等重要内容 一般
2.三级安全教育不规范 按规范开展三级安全教育 一般
3.1#、2#电炉操作室靠电炉生产装置玻璃窗应予封堵 1#、2#电炉操作室靠电炉生产装置玻璃窗应予封堵 重大
4.电炉周围不应设置检修场地 电炉周围不应设置检修场地 一般
5.安全水池设置不合理,不利应急使用 安全水池设置不合理,应合理布局 一般
6.应规范磷铁冷却管理,磷铁堆放场地与梯步重迭,梯步应移位 应规范磷铁冷却管理,磷铁堆放场地与梯步重迭,梯步应移位 一般
7.包装现场无洗眼淋浴器 包装现场增设洗眼淋浴器 一般
8.精制、回收、包装岗位多处使用泵加软管输磷 精制、回收、包装岗位多处使用泵加软管输磷,应及时整改 一般
9.氧气瓶库无防倾倒措施、杂物多 氧气瓶库设防倾倒措施、并清理杂物 一般
10.乙炔气瓶库无防倾倒措施,使用非防爆插座等电气应拆除 乙炔气瓶库设防倾倒措施,使用非防爆插座等电气应拆除 一般
11.架空输磷管道应设限高标志并增加管架防护设施 架空输磷管道应设限高标志并增加管架防护设施 一般
12.尾气穿越公路的地方应增加防护措施、设置限高标志 尾气穿越公路的地方应增加防护措施、设置限高标志 一般
13.防爆区域发现有烟头 加强防爆区域现场监管,严禁吸烟 一般
14.及时修复蒸汽热力管道隔热层并应保持完好 及时修复蒸汽热力管道隔热层并应保持完好 一般
15.炉底、炉壁温度检测误差大 炉底、炉壁温度检测误差大,应及时排查出现问题原因 一般
16.料仓电磁阀排气孔不防尘、不防水 料仓电磁阀排气孔不防尘、不防水,应及时整改 一般
17.料仓电机与减速机传动轮无防护设施 料仓电机与减速机传动轮加装防护设施 一般
18.尾气加压站:2#尾气加风机入口泄漏一氧化碳,电机外壳保护未接地,入口处无人体静电消除器 尾气加压站:2#尾气加风机入口泄漏一氧化碳,及时处置,电机外壳保护应接地,入口处设人体静电消除器 一般
19.应急发电机安装于2#电炉侧三楼,应尽快移至安全处,并恢复其点火电瓶 应急发电机安装于2#电炉侧三楼,应尽快移至安全处,并恢复其点火电瓶 一般
20.1#电炉配料坑电动葫芦及其他几台电动葫芦挂钩无防滑卡 1#电炉配料坑电动葫芦及其他几台电动葫芦挂钩应设防滑卡 一般
21.2#电炉一楼行车配电箱门开关锁损坏用铁丝关箱门,存在触电风险,应尽快恢复门锁功能 2#电炉一楼行车配电箱门开关锁损坏用铁丝关箱门,存在触电风险,应尽快恢复门锁功能 一般
22.2#电炉操作室仪表柜内积尘多,应尽快清扫。安装的临时用电插座应拆除 2#电炉操作室仪表柜内积尘多,应尽快清扫。安装的临时用电插座应拆除 一般
23.2#炉操作员工使用空气呼吸器,很不熟练,应强化使用训练 2#炉操作员工使用空气呼吸器,很不熟练,应强化使用训练 一般
24.防爆区域4楼料仓间行车配电箱及照明灯不防爆 防爆区域4楼料仓间行车配电箱及照明灯不防爆,应全部更换为防爆型 重大
25.生产区多处安全标志安装不符合GB2894的要求 按《GB2894》的要求设置安全标志 一般
26.重大危险源装车操作规程应增加人员防护的具体措施要求 重大危险源装车操作规程应增加人员防护的具体措施要求 一般
27.特殊作业防范措施未逐项确认,风险辨识有漏项 强化特殊作业防范措施、风险辨识的落实 一般


  附件2

  凉山州烟花爆竹批发企业专家会诊存在问题与建议措施汇总表

  
序号 企业名称 存在问题 建议措施 风险程度
1 西昌市银天烟花爆竹有限责任公司 1.部分规章制度修订记录不规范 按要求完善、修订管理制度和操作规程 一般
2.主要负责人、安全管理人员未按规定参加安全培训(复训),从业人员安全培训记录无具体内容 按规定参加主要负责人、安全管理人员培训 一般
3.购销合同内容不全(无具体品种、数量、价格等);产品流向登记不合要求; 规范购销合同、流向登记 一般
4.隐患排查未定期,事故隐患排查记录不全 定期排查隐患,完善排查治理记录 一般
5.无伤害救援器材,演练记录无过程 补充救援器材,完善演练记录过程 一般
6.未设专人管理安全设施设备、机械设备,维护保养记录不全 设专人管理安全设施设备、消防设施设备、机械设备,定期维护保养 一般
7.2#库安全标志不全 按规范完善警示标志 一般
8.消防池水量不足,未标识容积 补充消防水池水量,标示容积 一般
9.消防器材配置不足,无消防设施检测记录,灭火器检定日期为2016年 补充消防器材,加强消防设施检测并做好记录 一般
10.部分人员搬运产品未穿工作服 操作工按规定着装、作业 一般
11.库内部分产品混码 规范堆码产品 一般
2 凉山州烟花爆竹有限公司 1.部分安全管理规章制度未修订,修订记录不规范 按要求完善、修订管理制度和操作规程 一般
2.主要负责人、安全管理人员未按规定参加安全培训(复训),从业人员安全培训无具体培训内容 按规定参加主要负责人、安全管理人员培训 一般
3.购销合同无具体品种、数量、价格等内容;产品质检报告项目不全;产品流向登记不合要求 规范购销合同、流向登记 一般
4.无职业健康体检报告 组织开展健康体检 一般
5.隐患排查未定期,事故隐患排查记录不全 定期排查事故隐患,规范排查治理记录 一般
6.无伤害救援器材,无演练记录 补充救援器材,完善演练记录 一般
7.未设专人管理安全设施设备、机械设备,维护保养记录不全 设专人管理安全设施设备、消防设施设备、机械设备,定期维护保养 一般
8.003#仓库安全疏散标志不全,消防池未标识容积 完善库区安全疏散标志 一般
9.部分产品混码,无堆垛标识;入库抽检记录不全 规范堆码产品,做好产品入库抽检,完善抽检记录 一般
10.无动火作业记录 严格按规范开展动火作业,并做好记录 一般
11.库区堆放杂物,库区不整洁 完善库区安全疏散标志,清除库区杂物 一般
3 冕宁县吉庆烟花爆竹有限公司 1.部分安全管理规章制度未修订,修订记录不规范 按要求及时修订管理制度、操作规程 一般
2.主要负责人、安全管理人员未按规定参加安全培训(复训),从业人员安全培训无参培人员签到记录,无具体培训内容 按规定参加主要负责人、安全管理人员培训 一般
3.未设置安全费用提取使用专用账户 规范设置安全费用提取使用专用账户 一般
4.购销合同无具体品种、数量、价格等内容;产品质检报告项目不全;产品流向登记不合要求;无零售点许可证复印件 规范购销合同、流向登记 一般
5.无职业健康体检报告 组织开展健康体检 一般
6.隐患排查未定期,事故隐患排查记录不全 定期排查事故隐患,规范排查治理记录 一般
7.无伤害救援器材,无演练记录 补充救援器材,完善演练记录 一般
8.未设专人管理安全设施设备、机械设备,维护保养记录不全 设专人管理安全设施设备、机械设备,定期维护保养 一般
9.部分产品混码,无堆垛标识;无入库抽检记录 规范堆码产品,做好产品入库抽检,完善抽检记录 一般
10.无动火作业记录 严格按规范开展动火作业,并做好记录 一般
4 德昌县城乡日用杂品有限责任公司 1.部分安全管理规章制度未修订,修订记录不规范 按要求及时修订管理制度、操作规程 一般
2.主要负责人、安全管理人员未按规定参加安全培训(复训),从业人员安全培训教育记录无参培训人员签字 按规定参加主要负责人、安全管理人员培训 一般
3.购销合同信息不全,产品流向登记不合要求,无购货方信息等内容 规范购销合同、流向登记 一般
4.应急救援设施配置不完善,应急演练记录无具体内容 补充应急救援设备,完善演练记录 一般
5.事故隐患排查记录不全,无排查表和排查报告 定期排查事故隐患,规范排查治理记录 一般
6.未对入库产品抽检,无入库抽检记录 产品入库抽检,做好抽检记录 一般
7.人员、车辆出入库登记不合要求 严格出入库登记 一般
8.仓库卸货平台裂纹未修缮 及时维修仓库卸货平台 一般
9.视频监控范围不符合防护要求 及时调整视频监控系统,使其防护范围符合要求 一般
10.未设专人管理安全设施设备、机械设备,维护保养记录不全 设专人管理安全设施设备、机械设备 一般
11.部分产品堆垛倾斜,产品混码,堆垛标识不合要求 规范堆码产品 一般
12.无动火作业记录 严格按规范开展动火作业,并做好记录 一般
5 德昌县顺风日用杂品有限责任公司 1.部分安全管理规章制度未修订,修订记录不规范 按要求及时修订管理制度、操作规程 一般
2.主要负责人、安全管理人员未按规定参加安全培训(复训),从业人员安全培训教育记录无参培训人员签字 按规定参加主要负责人、安全管理人员培训 一般
3.购销合同信息不全,产品流向登记不合要求,无购货方信息等内容 规范购销合同、流向登记 一般
4.应急救援设施配置不完善,应急演练记录无具体内容 补充应急救援设备,完善演练记录 一般
5.事故隐患排查记录不全,无排查表和排查报告 定期排查事故隐患,规范排查治理记录 一般
6.未对入库产品抽检,无入库抽检记录 产品入库抽检,做好抽检记录 一般
7.人员、车辆出入库登记不合要求 严格出入库登记 一般
8.仓库卸货平台裂纹未修缮 及时维修仓库卸货平台 一般
9.视频监控范围不符合防护要求 及时调整视频监控系统,使其防护范围符合要求 一般
10.未设专人管理安全设施设备、机械设备,维护保养记录不全 设专人管理安全设施设备、机械设备 一般
11.部分产品堆垛倾斜,产品混码,堆垛标识不合要求 规范堆码产品 一般
12.无动火作业记录 严格按规范开展动火作业,并做好记录 一般
6 布拖县土产日杂废旧有限责任公司 1.部分安全管理规章制度未修订 按要求及时修订管理制度、操作规程 一般
2.主要负责人、安全管理人员未按规定参加安全培训(复训),特种作业人员从业资格证遗失 按规定参加主要负责人、安全管理人员培训 一般
3.购销合同签订不规范,产品流向登记不合要求,无购货方、产品信息等内容 规范购销合同、流向登记 一般
4.应急演练记录无具体内容,缺乏实践性 规范应急演练记录 一般
5.事故隐患排查记录不全,无排查表和排查报告 定期排查事故隐患,规范排查治理记录 一般
6.未对入库产品抽检,无入库抽检记录 产品入库产品抽检,做好抽检记录 一般
7.未对值班人员进行挂牌公示 对值班人员进行挂牌公示 一般
8.部分安全标志陈旧未更新,疏散标志不全 按要求更新更换安全标志标牌,完善疏散标志 一般
9.库房内温湿度监测记录未每日登记 应按时监测库房内温湿度,并做好记录 一般
10.少量回收产品未分垛存放,未及时处理 及时处理残次或过期产品 一般
11.未设专人管理安全设施设备、机械设备,维护保养记录不全 设专人管理安全设施设备、机械设备 一般
12.部分产品堆垛靠库墙太近,产品混码,堆垛标识不合要求 规范堆码产品 一般
7 甘洛县鸿泰烟花爆竹有限责任公司 1.部分安全管理规章制度未修订,修订记录不规范 按要求及时修订管理制度、操作规程 一般
2.操作规程有文字和标准引用错误 及时修订操作规程 一般
3.主要负责人、安全管理人员未按规定参加安全培训(复训),未见搬运和守护员特种作业资格证,无其他从业人员安全教育培训记录 按规定参加主要负责人、安全管理人员、特种作业人员培训 一般
4.购销合同信息不全,产品流向登记不合要求,无购货方信息等内容 规范购销合同、流向登记 一般
5.应急演练记录内容不全,无评价和总结记录 规范应急演练记录 一般
6.事故隐患排查记录不全,无排查表和排查报告 定期排查事故隐患,规范排查治理记录 一般
7.未对入库产品抽检,无入库抽检记录 产品入库产品抽检,做好抽检记录 一般
8.未设置车辆禁行标志,安全标志陈旧未更新 及时更换陈旧安全标志标牌,按要求完善安全标志标牌 一般
9.库区有少量杂物,库区内电气线路较散乱 及时清理库区杂物、电气线路 一般
10.发电机房、水泵房布线较乱、杂物较多,发电机未定期维护保养 应整理整顿发电机房、消防泵房的电气线路 一般
11.未设专人管理安全设施设备、机械设备,维护保养记录不全 设专人管理安全设施设备、机械设备 一般
12.部分产品堆垛倾斜,产品混码,堆垛标识不合要求 规范堆码产品 一般
13.库内有少量回收过期产品未及时处理 及时处理回收过期产品 一般
8 甘洛县吉福烟花爆竹有限责任公司 1.部分安全管理规章制度未修订,修订记录不规范 按要求及时修订管理制度、操作规程 一般
2.主要负责人、安全管理人员未按规定参加安全培训(复训),从业人员安全培训教育记录无参培训人员签字 按规定参加主要负责人、安全管理人员培训 一般
3.购销合同信息不全,产品流向登记不合要求,无购货方信息等内容 规范购销合同、流向登记 一般
4.应急救援设施配置不完善,应急演练记录无具体内容 规范应急演练记录 一般
5.事故隐患排查记录不全,无排查表和排查报告 定期排查事故隐患,规范排查治理记录 一般
6.未对入库产品抽检,无入库抽检记录 产品入库产品抽检,做好抽检记录 一般
7.人员、车辆出入库登记不合要求,存在先入库后登记情况 严格执行出入库登记制度 一般
8.库内有少量开箱产品,少量过期产品未处理 及时处理过期产品 一般
9.库区内安全标志陈旧未更新 及时更新库区内陈旧安全标志 一般
10.未设专人管理安全设施设备、机械设备,维护保养记录不全;发电机房、水泵房内杂物较多 设专人管理安全设施设备、机械设备 一般
11.部分产品堆垛倾斜,产品混码,堆垛标识不合要求 规范产品堆码 一般
12.消防水池未标注容积 消防水池标注容积 一般
13.部分摄像头视角需要调整 及时调整视频监控系统,使其监控范围符合要求 一般
9 会东县烟花爆竹专营有限公司 1.部分安全管理规章制度未修订,修订记录不规范 按要求及时修订管理制度、操作规程 一般
2.主要负责人、安全管理人员未按规定参加安全培训(复训),从业人员安全培训教育记录无参培训人员签字 按规定参加主要负责人、安全管理人员培训 一般
3.购销合同信息不全,产品流向登记不合要求,无购货方信息等内容 规范购销合同、流向登记 一般
4.应急救援设施配置不完善,应急演练记录无具体内容 完善应急救援设施配置,做好应急演练记录 一般
5.事故隐患排查记录不全,无排查表和排查报告 定期排查事故隐患,规范排查治理记录 一般
6.未对入库产品抽检,无入库抽检记录 产品入库产品抽检,做好抽检记录 一般
7.人员、车辆出入库登记不合要求 严格执行出入库登记制度 一般
8.部分标志标牌脱落,陈旧未及时更换 及时更换陈旧、损坏的标志标牌 一般
9.库区存在未及时处理的收缴产品 及时处理收缴的非法产品 一般
10.未设专人管理安全设施设备、机械设备,维护保养记录不全 设专人管理安全设施设备、机械设备 一般
11.部分产品堆垛倾斜,产品混码,无堆垛标识,与库墙距离不合要求,产品未按照标识线堆码 规范产品堆码 一般
12.无动火作业记录 严格按规范开展动火作业,并做好记录 一般
13.库房内温湿度记录未做到每天登记 做好库房日常管理,做到每天记录温湿度登记 一般
14.监控摄像头损坏未及时维修 及时修复损坏的监控摄像头 一般
10 会理县吉庆烟花爆竹有限责任公司 1.部分安全管理规章制度未修订,修订记录不规范 按要求及时修订管理制度、操作规程 一般
2.主要负责人、安全管理人员未按规定参加安全培训(复训),从业人员安全培训无具体培训内容 按规定参加主要负责人、安全管理人员培训 一般
3.购销合同信息不全,产品流向登记不合要求,无购货方信息等内容 规范购销合同、流向登记 一般
4.应急演练记录无具体内容,未进行评价 完善应急演练记录 一般
5.事故隐患排查记录不全,无排查表和排查报告 定期排查事故隐患,规范排查治理记录 一般
6.值班人员未进行挂牌公示 值班人员进行挂牌公示 一般
7.疏散标志安装不符合要求,部分安全标志陈旧未更新 及时更换安全标志标牌,完善疏散标志 一般
8.消防水池未标注容积,消防泵不能正常启动 及时维修消防泵,使其能随时顺利启动 一般
9.未设专人管理安全设施设备、机械设备,维护保养记录不全 设专人管理安全设施设备、机械设备 一般
10.部分产品堆垛倾斜,产品混码,堆垛标识不合要求 规范产品堆码 一般
11.残次、回收产品销毁记录内容不全 完善残次、回收产品销毁记录 一般
11 会理县土产日杂废旧有限责任公司 1.部分安全管理规章制度未修订,修订记录不规范 按要求及时修订管理制度、操作规程 一般
2.主要负责人、安全管理人员未按规定参加安全培训(复训),从业人员安全培训教育记录无参培训人员签字 按规定参加主要负责人、安全管理人员培训 一般
3.产品流向登记不合要求,无购货方、产品信息等内容 规范购销合同、流向登记 一般
4.应急演练记录无过程记录,未进行评价 完善应急演练记录 一般
5.事故隐患排查记录不全,无排查表和排查报告 定期排查事故隐患,规范排查治理记录 一般
6.未设专人管理安全设施设备、机械设备,维护保养记录不全 设专人管理安全设施设备、机械设备 一般
7.部分产品堆垛倾斜,产品混码,堆垛标识不合要求 规范产品堆码 一般
8.无动火作业记录 严格按规范开展动火作业,并做好记录 一般
9.库房内存在少量收缴产品未及时处理 及时处理收缴产品 一般
12 四川省宁南县农业生产资料有限公司 1.部分安全管理规章制度未修订,修订记录不规范 按要求及时修订管理制度、操作规程 一般
2.主要负责人、安全管理人员未按规定参加安全培训(复训),从业人员安全培训教育无具体培训内容 按规定参加主要负责人、安全管理人员培训 一般
3.购销合同签订不规范,产品流向登记不合要求,无购货方、产品信息等内容 规范购销合同、流向登记 一般
4.事故隐患排查记录不全,无排查表和排查报告 定期排查事故隐患,规范排查治理记录 一般
5.防雷检测报告已过期 按规定定期进行防雷设施设备检测 一般
6.视频监控未做好防雷击保护 及时增加视频监控系统防雷击保护措施 一般
7.未按要求每天监测温湿度,记录不完整 按要求每天监测库房温湿度,并做好记录 一般
8.未设专人管理安全设施设备、机械设备,维护保养记录不全 设专人管理安全设施设备、机械设备 一般
9.部分产品堆垛倾斜,产品混码,堆垛标识不合要求 规范产品堆码 一般
10.无动火作业记录 严格按规范开展动火作业,并做好记录 一般
13 普格县宏远日用杂品有限责任公司 1.部分安全管理规章制度未修订,修订记录不规范 按要求及时修订管理制度、操作规程 一般
2.主要负责人、安全管理人员未按规定参加安全培训(复训),从业人员安全培训教育记录无参培训人员签字 按规定参加主要负责人、安全管理人员培训 一般
3.购销合同信息不全,产品流向登记不合要求,无购货方、产品信息等内容 规范购销合同、流向登记 一般
4.未与零售店签订安全责任协议 应与零售店签订安全责任协议 一般
5.应急演练记录无具体内容 完善应急演练记录 一般
6.事故隐患排查记录不全,无排查表和排查报告 定期排查事故隐患,规范排查治理记录 一般
7.未对入库产品抽检,无入库抽检记录 严格产品入库产品抽检,做好抽检记录 一般
8.产品堆垛与库墙距离不符合要求 规范产品堆码 一般
9.未设专人管理安全设施设备、机械设备,维护保养记录不全 设专人管理安全设施设备、机械设备 一般
10.部分产品堆垛倾斜,产品混码,堆垛标识不合要求 加强库房内部管理,规范产品堆码 一般
11.安全标志标牌陈旧未及时更换 及时更换库区内安全标志标牌 一般
12.操作规程陈旧未更新、标牌未更换 及时更换老旧操作规程 一般
14 金阳县林鑫烟花爆竹经营有限责任公司 1.部分安全管理规章制度未修订,无修订记录,无负责人审定签发记录 按要求及时修订管理制度、操作规程 一般
2.主要负责人、安全管理人员未按规定参加安全培训(复训),无从业人员安全培训教育记录 按规定参加主要负责人、安全管理人员培训 一般
3.购销合同信息不全,产品流向登记不合要求,无购货方、供货方、产品信息等内容 规范购销合同、流向登记 一般
4.应急演练记录内容不完整 完善应急演练记录 一般
5.事故隐患排查记录不全,无排查表和排查报告 定期排查事故隐患,规范排查治理记录 一般
6.未对入库产品抽检,无入库抽检记录 产品入库产品抽检,做好抽检记录 一般
7.人员、车辆出入库登记不合要求,存在先入库再登记现象 严格执行出入库登记制度 一般
8.库区安全标志及操作规程陈旧未更新,疏散标志不全 按规定完善库区内安全标志标牌 一般
9.值班监控室环境较差,库内杂物较多,值班人员未挂牌公示 清理库区内杂物,对值班人员信息进行公示 一般
10.未设专人管理安全设施设备、机械设备,维护保养记录不全 设专人管理安全设施设备、机械设备 一般
11.消防水带有破损 及时更换破损消防水带 一般
12.部分产品堆垛混码,无堆垛标识 规范产品堆码 一般
13.废次、过期产品销毁记录不全,无动火作业记录 完善废次、过期产品的销毁记录 一般
15 雷波县林鑫烟花爆竹经营有限责任公司 1.部分安全管理规章制度未修订,修订记录不规范 按要求及时修订管理制度、操作规程 一般
2.主要负责人、安全管理人员未按规定参加安全培训(复训),无从业人员安全培训教育记录 按规定参加主要负责人、安全管理人员培训 一般
3.购销合同信息不全,产品流向登记不合要求,无购货方、供货方、产品信息等内容 规范购销合同、流向登记 一般
4.应急演练记录内容不完整 完善应急演练记录 一般
5.事故隐患排查记录不全,无排查表和排查报告 定期排查事故隐患,规范排查治理记录 一般
6.未对入库产品抽检,无入库抽检记录 产品入库产品抽检,做好抽检记录 一般
7.人员、车辆出入库登记不合要求,存在先入库再登记现象 按要求做好出入库人员和车辆登记 一般
8.库房内存在开箱产品 及时处置开箱产品 一般
9.未设专人管理安全设施设备、机械设备,维护保养记录不全 设专人管理安全设施设备、机械设备 一般
10.部分产品堆垛倾斜,产品混码,堆垛标识不合要求 规范产品堆码 一般
11.废旧、过期产品销毁记录不完善 完善废旧、过期产品销毁记录 一般
12.无动火作业记录 严格按规范开展动火作业,并做好记录 一般
16 雷波县祥龙烟花爆竹有限公司 1.部分安全管理规章制度未修订,修订记录不规范 按要求及时修订管理制度、操作规程 一般
2.主要负责人、安全管理人员未按规定参加安全培训(复训),无从业人员安全培训教育记录 按规定参加主要负责人、安全管理人员培训 一般
3.购销合同信息不全,产品流向登记不合要求,无购货方、供货方、产品信息等内容 规范购销合同、流向登记 一般
4.应急演练记录内容不完整 完善应急演练记录 一般
5.事故隐患排查记录不全,无排查表和排查报告 定期排查事故隐患,规范排查治理记录 一般
6.未对入库产品抽检,无入库抽检记录 按要求做好产品入库产品抽检,做好抽检记录 一般
7.库区巡查记录部分项目内容不符合行业要求 严格按行业要求开展库区巡查,并做好记录 一般
8.库区内安全标志标牌不完善 按要求完善库区内安全标志标牌 一般
9.未设专人管理安全设施设备、机械设备,维护保养记录不全 按规定参加主要负责人、安全管理人员培训 一般
10.库区内存在部分区域不整洁,杂物较多 及时清理库区 一般
11.部分产品堆垛倾斜,产品混码,堆垛标识不合要求 规范产品堆码 一般
12.无动火作业记录 严格按规范开展动火作业,并做好记录 一般
17 美姑县祥瑞烟花爆竹有限责任公司 1.部分安全管理规章制度修订记录不规范 按要求及时修订管理制度、操作规程 一般
2.主要负责人、安全管理人员未按规定参加安全培训(复训),无从业人员安全培训教育记录 按规定参加主要负责人、安全管理人员培训 一般
3.购销合同信息不全,产品流向登记不合要求,无购货方信息等内容 规范购销合同、流向登记 一般
4.应急演练记录无具体内容 完善应急演练记录 一般
5.无事故隐患排查记录,以安全检查代替隐患排查,排查项目不全面 定期排查事故隐患,规范排查治理记录 一般
6.未对入库产品抽检,无入库抽检记录 产品入库产品抽检,做好抽检记录 一般
7.未如实进行人员、车辆出入库登记 严格按规范开展出入库登记 一般
8.标志安装不符合要求,疏散标志安装不合要求 按要求安装安全标志标牌 一般
9.仓库内堆码线不合要求 规范产品堆码 一般
10.未设专人管理安全设施设备、机械设备,维护保养记录不全 设专人管理安全设施设备、机械设备 一般
11.部分产品堆垛与库墙距离不合要求;部分产品混码,堆垛标识不合要求 产品应按堆码线进行堆码,且堆垛离墙0.45米,堆垛边长不超过10米,堆垛间应留0.7米检查通道,主通道宽1.2米 一般
12.消防池水量不足,未标注容积,消防泵启动不正常 按要求定时维护安全设施设备 一般
13.无动火作业记录 严格按规范开展动火作业,并做好记录 一般
18 昭觉县林鑫日杂建材有限责任公司 1.部分安全管理规章制度修订记录不规范 按要求及时修订管理制度、操作规程 一般
2.主要负责人、安全管理人员未按规定参加安全培训(复训),无从业人员安全培训教育记录 按规定参加主要负责人、安全管理人员培训 一般
3.购销合同信息不全,产品流向登记不合要求,无购货方信息等内容 规范购销合同、流向登记 一般
4.应急演练记录无具体内容 完善应急演练记录 一般
5.事故隐患排查记录不全,无排查表和排查报告 定期排查事故隐患,规范排查治理记录 一般
6.未对入库产品抽检,无入库抽检记录 产品入库产品抽检,做好抽检记录 一般
7.人员、车辆出入库登记不合要求,未做到实时登记 严格按规范开展出入库登记 一般
8.安全标识标牌陈旧脱落,未及时更新、更换 及时更换安全标识标牌,操作规程标牌 一般
9.值班监控室环境较差,库内杂物较多 整理整顿库区及值班室环境 一般
10.未设专人管理安全设施设备、机械设备,维护保养记录不全 设专人管理安全设施设备、机械设备 一般
11.部分产品混码,堆垛标识不合要求 规范产品堆码 一般
12.无动火作业记录 严格按规范开展动火作业,并做好记录 一般
13.未定期对灭火器进行维护检查 定期开展设施设备维护保养,并做好记录 一般
19 喜德县物资民爆有限责任公司 1.部分安全管理规章制度修订记录不规范 按要求及时修订管理制度、操作规程 一般
2.主要负责人、安全管理人员未按规定参加安全培训(复训),无从业人员安全培训教育记录 按规定参加主要负责人、安全管理人员培训 一般
3.产品流向登记不合要求,无供货方、购货方、产品信息等内容 规范购销合同、流向登记 一般
4.应急演练记录无具体内容 完善应急演练记录 一般
5.事故隐患排查记录不全,无排查表和排查报告 按规定定期开展隐患排查,并做好记录,落实完成整改 一般
6.人员、车辆出入库登记不合要求,未做到实时登记 按要求进行产品入库产品抽检,做好抽检记录,规范人员及车辆出入库登记 一般
7.消防泵无法启动 立即修复或更换消防泵 一般
8.安全标志标牌不完善,缺少疏散标志 及时完善库区内安全标志标牌 一般
9.未设专人管理安全设施设备、机械设备,维护保养记录不全 设专人管理安全设施设备、机械设备,及时维修保养安全设施设备 一般
10.部分产品堆垛倾斜,产品混码,堆垛标识不合要求 规范产品堆码 一般
11.未按规定每日监测库房内温湿度,未记录 按规定每日监测库房内温湿度,并做好记录 一般
12.库区及值班室存在少量杂物 及时清除库区内杂物 一般
20 越西县宏达烟花爆竹有限责任公司 1.部分安全管理制度、规程修订记录不全,无具体修订内容;操作规程有文字和标准引用错误 按要求及时修订管理制度、操作规程 一般
2.主要负责人、安全管理人员未按规定参加安全培训(复训),从业人员安全培训教育记录不全面,无考核记录 按规定参加主要负责人、安全管理人员培训 一般
3.未挂牌公示值班人员 挂牌公示值班人员 一般
4.事故隐患排查记录不全,无排查表和排查报告 按规定定期开展隐患排查,并做好记录,落实完成整改 一般
5.库区内有少量开箱产品 及时处置开箱产品 一般
6.视频监控信号不稳定 及时修复处置视频监控 一般
7.未设专人管理安全设施设备、机械设备,维护保养记录不全 设专人管理安全设施设备、机械设备 一般
8.部分产品堆垛倾斜,产品混码,堆垛标识不合要求 规范产品堆码 一般
9.车辆禁行标志安装位置不符合要求 及时完善库区内安全标志标牌 一般
10.库区内存在少量废弃物,消防池内漂浮物较多 及时处置库区内废弃物及消防池内漂浮杂物 一般
21 盐源县鑫盛烟花爆竹有限责任公司 1.部分安全管理规章制度修订记录不规范 按要求及时修订管理制度、操作规程 一般
2.主要负责人、安全管理人员未按规定参加安全培训(复训),无从业人员安全培训教育记录 按规定参加主要负责人、安全管理人员培训 一般
3.购销合同信息不全,产品流向登记不合要求,无购货方信息等内容 规范购销合同、流向登记 一般
4.应急演练记录无具体内容 完善应急演练记录 一般
5.未定期开展事故隐患排查,排查记录不全,无排查表和排查报告 按规定定期开展隐患排查,并做好记录,落实完成整改 一般
6.入库产品抽检品种不全,入库抽检记录无抽检人员签字 产品入库产品抽检,做好抽检记录 一般
7.人员、车辆出入库登记不合要求,存在先入库后登记情况 按要求进行产品入库产品抽检,做好抽检记录,规范人员及车辆出入库登记 一般
8.消防水池水量不足,未标注容积 及时补充消防水池水量,规范标注容积 一般
9.仓库地面采用不导静电材质塑料铺设 仓库地面采用导静电材质塑料铺设 一般
10.未设专人管理安全设施设备、机械设备,维护保养记录不全 设专人管理安全设施设备、机械设备 一般
11.部分产品堆垛不稳定,产品混码,堆垛标识不合要求 规范产品堆码 一般
12.存在开箱产品未及时处理 回收或开箱产品应封箱储存,过期产品应及时销毁处理 一般
13.监控设备未全天候运行,无运行记录 应使监控设施全天候运行,并做好运行记录 一般
22 盐源县物资公司烟花爆竹分公司 1.部分安全管理规章制度未修订,档案不规范 按要求及时修订管理制度、操作规程 一般
2.主要负责人、安全管理人员未按规定参加安全培训(复训),从业人员安全教育培训记录中无具体培训内容 按规定参加主要负责人、安全管理人员培训 一般
3.购销合同信息不全,产品流向登记不合要求,无购货方信息等内容 规范购销合同、流向登记 一般
4.应急演练记录无具体内容 完善应急演练记录 一般
5.未定期开展事故隐患排查,排查记录不全,无排查表和排查报告 按规定定期开展隐患排查,并做好记录,落实完成整改 一般
6.未设专人管理安全设施设备、机械设备,维护保养记录不全 设专人管理安全设施设备、机械设备 一般
7.未及时更新陈旧安全标志标牌,操作规程标牌陈旧 及时更新陈旧安全标志标牌、操作规程标牌 一般
8.无动火作业记录 严格按规范开展动火作业,并做好记录 一般


  


  信息公开选项:主动公开

  
凉山州应急管理局办公室 2019年5月10日印发


  
 附件:
 
Copyright 2009 www.sc.gov.cn All Rights Reserved
四川省人民政府网站 网站声明 | 网站地图 | 联系我们 | 主编信箱
版权所有:四川省人民政府办公厅
技术支持:四川电信 网站维护:四川省电子政务外网运营中心 联系电话: (028)86190174
蜀 ICP 备05030899号