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索 引 号:009050936/2019-00009 主题分类:财政\ 发布机构:州经济合作和外事局
发布日期:2019-03-04 文    号: 关 键 词:州友协,部门预算,编制说明
 
凉山州人民对外友好协会2019年部门预算编制说明
  一、基本职能及主要工作

  (一)州友协职能简介

  凉山州人民对外友好协会是全州性人民团体组织,按照其章程开展工作。主要职责是:同各国对华友好组织、社会团体和各界人士发展友好合作关系;利用民间交往渠道,开展对外经济、科技、文化、教育、卫生等交流合作;密切与外国社团的联系,进行调查研究,及时掌握重大动向,为有关部门制定外事工作方针政策提供建议和意见。

  (二)州友协2019年重点工作

  1、通过民间交往渠道,加强与各国对华友好组织、社会团体和各界人士的联络联系,积极开展科技、文化、教育、卫生等方面的交流合作。

  2、围绕脱贫攻坚,积极引进境内外慈善组织机构为我州贫困地区开展教育、卫生等社会事业的捐助活动。

  3、组织参加全国友协、省友协举办的各类活动,宣传凉山得天独厚的各类资源,展示凉山对外交流合作的成果,增强服务凉山经济社会发展的能力。

  二、部门预算单位构成

  凉山州对外友协无下属二级预算单位。

  三、收支预算情况说明

  按照综合预算的原则,凉山州对外友协所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入89.51万元;支出包括:一般公共服务支出68.97,社会保障和就业支出11.11万元、医疗卫生与计划生育支出4.57万元、住房保障支出4.86万元,州对外友协2018年收支总预算89.51万元。经费减少8.93万元,主要是人员减少,人员工资和人头经费减少。

  (一)收入预算情况

  凉山州对外友协2019年收入预算89.51万元,无上年结转,一般公共预算拨款收入89.51万元,占100%。

  (二)支出预算情况

  凉山州对外友协2019年支出预算89.51万元,其中:基本支出86.51万元,占96.65%;项目支出3万元,占3.35%。

  四、财政拨款收支预算情况说明

  州对外友协2019年财政拨款收支总预算89.51万元,上年无结转。比2018年财政拨款收支总预算减少8.93万元,主要是人员减少,人员工资和人头经费减少。

  收入包括:本年一般公共预算拨款收入89.51万元。

  支出包括:一般公共服务支出68.97万元、社会保障和就业支出11.11万元、医疗卫生与计划生育支出4.57万元、住房保障支出4.86万元。

  五、一般公共预算当年拨款情况说明

  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

  州对外友协2019年一般公共预算当年拨款89.51万元,比2018年万元减少8.93万元,主要是人员减少,人员工资和人头经费减少。

  (二)一般公共预算当年拨款结构情况

  一般公共服务支出68.97万元,占77%;社会保障和就业支出11.11万元,占12%;医疗卫生与计划生育支出4.57万元,占5.58%;住房保障支出4.86万元,占5.42%。

  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

  凉山州对外友协2019年一般公共预算基本支出86.51万元,其中:人员经费64.76万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费;

  一般行政管理事务(项目)2019年预算数为3万元,主要用于积极引进境内外慈善组织机构为我州贫困地区开展教育、卫生等社会事业的捐助活动接待费。

  公用经费21.75万元,主要包括:办公费、差旅费、邮电费、会议费。

  六、一般公共预算基本支出情况说明

  凉山州对外友协2019年一般公共预算基本支出86.51万元,其中:人员经费64.76万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费;

  公用经费21.75万元,主要包括:办公费、差旅费、邮电费、会议费,其他商品和服务支出。

  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

  凉山州对外友协2019年“三公”经费财政拨款预算数13.09万元,其中:公务接待费3.09万元,公务用车购置及运行维护费10万元。

  (一)因公出国(境)经费:无预算安排

  (二)公务接待费较2018年预算下降18%,主要原因是压减接待。2019年公务接待费计划用于用于积极引进境内外慈善组织机构为我州贫困地区开展教育、卫生等社会事业的捐助活动接待费。

  (三)公务用车购置及运行维护费与2018年预算持平,原因是:无车辆增减变化情况。

  单位现有公务用车1辆,其中:越野车1辆,2019年安排公务用车运行维护费10万元,用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障扶贫、调研、接待等工作开展。

  八、政府性基金预算支出情况说明

  凉山州对外友协2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  九、国有资本经营预算支出情况说明

  凉山州对外友协2018年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

  十、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  2019年凉山州对外友协无下属事业单位。

  (二)政府采购情况

  凉山州对外友协2019年无政府采购项目,未安排政府采购预算。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2018年底,州友协共有公务用车一辆。2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备

  (四)绩效目标设置情况

  州友协2019年各项目为专项工作经费,均按要求实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款89.51万元。按照“费随事定”的原则,专用项目按要求编制绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

  十一、名词解释

  1.财政拨款收入:指州级财政当年拨付的资金。

  2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

  3.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

  4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政参公事业人员按规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  5.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  6.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  7.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  8.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  附件:表1.部门收支总表

  表1-1.部门收入总表

  表1-2.部门支出总表

  表2.财政拨款收支预算总表

  表2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

  表3.一般公共预算支出预算表

  表3-1.一般公共预算基本支出预算表

  表3-2.一般公共预算项目支出预算表

  表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

  表4.政府性基金支出预算表

  表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

  表5.国有资本经营预算支出预算表

  表6.2019年部门预算项目支出绩效目标表

  表6-1.2019年部门整体支出绩效目标表
 附件:
凉山州对外友协2019年部门预算编制说明
 
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