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州体育局
 
 
 
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索 引 号:009050223/2019-00003 主题分类:财政\ 发布机构:州体育局
发布日期:2019-03-11 文    号: 关 键 词:预算;公开
 
凉山州青少年业余体育学校 2019年部门预算编制的说明
 一、基本职能及主要工作

(一)州业余体校职能简介:凉山州青少年业余体育学校(以下简称州业余体校)主要职能为组织开展体育运动项目训练,促进体育事业发展。开展青少年业余体育运动项目训练和竞赛,输送优秀体育运行员。

(二)州业余体校2019年重点工作:2019工作的总体要求是:做好2019年“体教结合”各项目训练工作,抓好各参赛项目队伍的集训工作,组织各项目运动队参加2019年四川省年度锦标赛工作;做好国家级高水平后备人才基地相关各项工作;协助做好西部高原中长跑复兴计划的实施等。

二、部门预算单位构成

州业余体校是凉山州体育局下属的二级预算单位,无下属单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,州业余体校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:文化体育和传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。州业余体校2019年收支总预算为496.93万元,2018年收支预算总数增加126.02万元,主要原因是:结转2018年专项资金体育训练110.25万元。

(一)收入预算情况

州业余体校2019年收入预算496.93万元,其中:上年结转110.25万元,占22.19%;一般公共预算拨款收入386.68万元,占77.81%。

(二)支出预算情况

州业余体校2019年支出预算496.93万元,其中:基本支出386.68万元,占77.81%;项目支出110.25万元,占22.19%。

四、财政拨款收支预算情况说明

州业余体校2019年财政拨款收支总预算496.93万元,比2018年财政拨款收支总预算增加126.02万元,主要原因是:结转2018年专项资金体育训练110.25万元。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入386.68万元、上年公共财政结转收入110.25万元;支出包括:文化体育和传媒支出377.18万元(其中体育训练110.25万元;群众体育266.93万元)、社会保障和就业支出63.27万元、医疗卫生与计划生育支出28.16万元、住房保障支出28.32万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

州业余体校2019年一般公共预算当年拨款386.68万元,比2018年财政拨款收支总预算增加46.50万元,主要增加的原因是:增加人员经费预算,增加其他行政事业单位医疗支出预算。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

群众体育266.93万元,占69.03%;机关事业单位基本养老保险缴费支出39.67万元,占10.26 %;其他行政事业单位离退休支出23.60万元,占6.11%;事业单位医疗17.29万元,占4.47%;其他行政事业单位医疗支出10.86万元,占2.81%;住房公积金支出28.32万元,占7.32%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.文化体育与传媒支出266.93万元,主要用于:本单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政事业工作任务的支出。

2.社会保障和就业支出63.27万元,主要用于本单位在职职工基本养老保险缴费支出及离退休人员支出。

3.医疗卫生支出28.16万元,主要用于本单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。

4.住房保障支出28.32万元,主要用于本单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

州业余体校2019年一般公共预算基本支出386.68万元,其中:

人员经费356.41万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、基本医疗保险、住房公积金等。

商品和服务经费30.27万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、劳务费等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

州业余体校2019年“三公”经费财政拨款预算数0.4万元,其中:公务接待费0.4万元。

(一)2019年我单位无因公出国(境)计划

(二)公务接待费与2018年预算持平2019年公务接待费计划用于接待上级部门、兄弟市州、州内各县联系业务工作。

(三)本单位无公务用车

八、政府性基金预算支出情况说明

州业余体校2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

州业余体校2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

州业余体校为事业单位,按规定未使用机关运行的相关科目。

(二)政府采购情况

州业余体校2019年无政府采购项目,未安排政府采购预算。

(三)国有资产占有使用情况

州业余体校2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,州业余体校2019年设置专用项目:体育事业费体教结合补助经费项目。从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

体育训练:反映各级体育运动队训练补助及器材购置等方面的支出。

群众体育:反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

 

附件:表1.部门收支总表

      1-1.部门收入总表

      1-2.部门支出总表

2.财政拨款收支预算总表

2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

3.一般公共预算支出预算表

3-1.一般公共预算基本支出预算表

3-2.一般公共预算项目支出预算表

3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

4.政府性基金支出预算表

4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

5.国有资本经营预算支出预算表

6.2019年部门预算项目支出绩效目标表

6-1.2019年部门整体支出绩效目标表

 附件:
2019预算公开表-州体校
 
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